# Todas las Ordenes Compra

Órdenes de Compra
¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Seguimiento → Órdenes de compra
¿Quién lo usa?: Compradores, encargados de depósito y administradores
🎯 ¿Para qué sirve esto?
Acá están todas las órdenes de compra, con el estado de cada una: si se aprobó, si se mandó, si llegó, si se facturó y si se pagó.
Desde acá recibís la mercadería y seguís cada compra hasta el final.
---
🔑 Antes de empezar
• Tu usuario tiene que tener el permiso de Compras en Permisos por Rol.
• Para crear una orden nueva, mirá Crear una Orden de Compra.
---
📍 Paso 1: Entrá a la pantalla
!Menú lateral con el grupo Compras marcado en rojo
1. En el menú de la izquierda, tocá Compras.
!Opción Órdenes de compra marcada en rojo, debajo de Seguimiento
2. Tocá Órdenes de compra. Está debajo del título SEGUIMIENTO.
!Pantalla Órdenes de Compra con los filtros y la lista de órdenes
Así se ve la pantalla.
!Título Órdenes de Compra con los botones de vista, Pedir Ítem, Nueva OC y Aprobaciones
Arriba tenés:
• Los tres botones al lado del título cambian la vista: lista, tablero de compras y carrito de pedidos.
• Pedir Ítem: para pedir una mercadería que falta.
• Nueva OC: abre Crear una Orden de Compra.
• Aprobaciones: abre Órdenes a aprobar.
---
🔎 Paso 2: Buscá una orden
!Recuadro de filtros: proveedor, número de OC, número de factura, fechas, centro de costo y el botón Buscar
En el recuadro de filtros podés completar:
• Proveedor: parte del nombre. Por ejemplo: Distribuidora Ejemplo.
• N° de OC: el número de la orden.
• N° de Factura: el número de la factura del proveedor.
• Las dos fechas: desde y hasta qué día se creó.
• Centro de Costo: si separás las compras por sector.
• Buscar: el botón azul de la derecha, que aplica los filtros.
1. Completá lo que necesites y tocá Buscar.
---
🚦 Paso 3: Entendé el estado de cada orden
!Lista de órdenes: una rechazada, una aprobada y enviada, y una pendiente
En la columna Estado, cada orden muestra una fila de círculos. El primero dice cómo está la orden:
• ✖ rojo: rechazada.
• ✔ verde: aprobada (o no necesitaba aprobación).
• 🕓 naranja: esperando aprobación.
Los círculos que siguen se pintan a medida que avanza: Enviado, Recibido, Facturado y Pagado.
A la derecha, en Acciones, cada orden tiene un botón con el paso que sigue y una flechita ▾ con más opciones:
• Enviar (por mail): la orden todavía no se le mandó al proveedor (Paso 4).
• Recepcionar (verde): ya se mandó y falta recibir la mercadería (Paso 5).
• ▾: abre más acciones (Paso 6).
---
📤 Paso 4: Mandale la orden al proveedor
1. Tocá Enviar (por mail) en la orden.
2. El proveedor recibe un mail con un link para ver la orden.
⚠️ Atención: el mail le llega de verdad al proveedor. Revisá la orden antes de tocarlo.
💡 Consejo útil: si el proveedor no tiene mail, el botón dice Enviar (por whatsapp) o Enviar (manualmente).
---
📦 Paso 5: Recibí la mercadería
1. Cuando llega el pedido, tocá el botón verde Recepcionar de esa orden.
!Pantalla de recepción: botones Recepcionar y Recepcionar y Generar Gasto, fecha de recepción y lo que llegó
2. Se abre la pantalla Recepcionar Mercadería:
• Fecha Recepción: dejá la de hoy o poné el día en que llegó.
• Cada renglón es lo que pediste. Si llegó otra cantidad o a otro precio, cambialo. La ✖ roja saca un renglón, y en el renglón vacío de abajo podés sumar algo que vino de más.
• Recepcionar (verde): recibís la mercadería y entra al stock.
• Recepcionar y Generar Gasto (naranja): además cargás la factura, en un solo paso.
3. Revisá todo y tocá el botón que corresponda.
---
⚙️ Paso 6: Usá el botón de más acciones
1. Tocá la flechita ▾ a la derecha de la orden.
!Menú de más acciones abierto
2. Se abre una lista:
• Ver OC: abre la orden completa (Paso 7).
• Editar: cambia la orden.
• Imprimir: la imprime.
• Completar factura manualmente y Subir factura con archivo: cargan la factura del proveedor.
• Reenviar a proveedor: la vuelve a mandar por mail.
• Unificar con otra OC: junta dos órdenes del mismo proveedor en una.
• Marcar observación: avisa que hubo un problema (ver abajo).
• Finalizar OC: la cierra, aunque falte algo.
• Eliminar OC: la borra.
⚠️ Atención: Finalizar OC y Eliminar OC no se pueden deshacer fácil. Usalos solo si estás seguro.
Marcar una observación
!Ventana Observar OC con el motivo escrito y los botones Cancelar y Marcar Observación
3. Si llegó algo mal (por ejemplo, bolsas rotas), tocá Marcar observación.
4. En Motivo de la observación, escribí qué pasó y tocá Marcar Observación.
5. La orden queda marcada hasta que alguien la resuelva. Si te arrepentiste, tocá Cancelar.
---
📄 Paso 7: Mirá la orden completa
!Orden de Compra con su estado, botones, totales y link para el proveedor
Arriba ves el proveedor, la observación y el estado de la orden.
!Botones de la orden: Recepcionar, Editar, Imprimir, Observación, Finalizar y el tacho
Los botones de la orden:
• Recepcionar: recibís la mercadería (Paso 5).
• Editar: cambiás la orden.
• Imprimir: la imprimís.
• Observación: marcás un problema, igual que en el Paso 6.
• Finalizar: cerrás la orden, aunque falte algo.
• El tacho 🗑️ borra la orden.
Link para el proveedor
!Link público de la orden, con el botón Copiar
• El proveedor puede ver la orden con este link. Tocá Copiar para pegarlo en un mensaje.
!Botones Reenviar por mail, Enviar por WhatsApp y Guía para proveedor
• Reenviar por mail y Enviar por WhatsApp le mandan el link. Guía para proveedor explica cómo lo usa el proveedor.
Facturas, pagos e ítems
!Solapas Facturas, Pagos e Ítems, con los botones Cargar Factura y Digitalizar factura
• Las solapas muestran las Facturas, los Pagos y los Ítems de la orden.
• Cargar Factura: cargás la factura del proveedor a mano.
• Digitalizar factura: subís la foto y el sistema lee los datos.
---
⚠️ Resolución de Inconvenientes
| Problema | Causa más frecuente | Solución recomendada |
|---|---|---|
| No aparece el botón Recepcionar | La orden todavía no se le mandó al proveedor. | Mandala primero (Paso 4). |
| No puedo mandar la orden | Está esperando aprobación o fue rechazada. | Revisala en Órdenes a aprobar. |
| La columna Estado sale vacía | Las columnas del flujo de compras están apagadas en la configuración. | Pedile a soporte que las active. |
| No encuentro una orden | Tiene filtros puestos. | Borrá los filtros y tocá Buscar. |