# Crear Orden Compra

Crear una Orden de Compra
¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Crear orden de compra
¿Quién lo usa?: Compradores, encargados y administradores
🎯 ¿Para qué sirve esto?
Una orden de compra (OC) es el pedido que le hacés a un proveedor: qué mercadería, cuánta y a qué precio.
Queda guardada para controlar después si te llegó todo y si la factura coincide.
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🔑 Antes de empezar
• El proveedor tiene que estar cargado. Mirá Proveedores.
• Conviene tener cargadas las mercaderías. Mirá Mercaderías.
• Tu usuario tiene que tener el permiso de Compras en Permisos por Rol.
💡 Consejo útil: en la orden de compra va solo mercadería. Un equipo (un horno) o un servicio (un abono) no va acá: se carga como factura cuando llega.
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📍 Paso 1: Entrá a la pantalla
!Menú lateral con el grupo Compras marcado en rojo
1. En el menú de la izquierda, tocá Compras.
!Opción Crear orden de compra marcada en rojo
2. Tocá Crear orden de compra. Se abre la pantalla Generar Orden de Compra.
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📝 Paso 2: Completá la orden
!Formulario Generar Orden de Compra completo: tipo, fecha, proveedor, observaciones y dos mercaderías
Así se ve la orden completa. De arriba hacia abajo:
Los datos de la orden
• Tipo: dejá Orden de Compra. Si solo querés pedir precios, elegí Solicitud Presupuesto.
• Fecha de entrega esperada: el día en que necesitás la mercadería. El proveedor la ve.
• Proveedor: escribí parte del nombre o el CUIT y tocalo en la lista que aparece. Abajo se ven su teléfono, su mail y su CUIT.
• No Enviar Mail: es un interruptor. Si lo tocás cambia a Enviar por Mail y, al guardar, la orden le llega por mail al proveedor. Si queda en No Enviar Mail, no se manda.
• Subir Remito: si ya tenés el remito, subí la foto. Es opcional.
• Recepcionado: marcalo solo si la mercadería ya llegó.
• Imprimir Orden: marcalo si querés que salga impresa al guardar.
• Observaciones: lo que tenga que saber el proveedor. Por ejemplo: Entregar por la mañana, antes de las 11.
• El botón con la flechita, arriba de Detalles de la OC, sirve para mandar el pedido por WhatsApp o copiarlo.
⚠️ Atención: elegí siempre el proveedor de la lista. Si escribís un nombre que no está, el sistema crea un proveedor nuevo.
Las mercaderías (Detalles de la OC)
Cada renglón es una mercadería. De izquierda a derecha:
• Mercadería: escribí el nombre y tocala en la lista. Por ejemplo: Harina 0000 x 25 kg.
• Cantidad: cuántas pedís. Por ejemplo: 4.
• U.M.: la unidad en que la pedís. Por ejemplo: Bolsa.
• Precio Total s/Imp.: el total de ese renglón, sin impuestos. Por ejemplo: 48000.
• IVA: elegí el IVA. Por ejemplo: IVA 21%.
• Precio c/Imp.: se calcula solo.
• Observación: una aclaración, si hace falta.
• La ✖ roja saca ese renglón.
Debajo de cada renglón aparece una Sugerencia: el stock actual, cuánto consumís por día y la cantidad sugerida. Tocá Aplicar para usar esa cantidad, o la i para ver cómo se calculó.
Para sumar otra mercadería, tocá Agregar otro Mercadería, abajo de todo.
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💾 Paso 3: Guardá la orden
1. Tocá el botón azul Guardar Orden de Compra, arriba de todo.
2. Si tu comercio pide aprobar las compras, la orden queda a aprobar. Mirá Órdenes a aprobar.
Si escribiste una mercadería nueva
!Ventana Se van a crear mercaderías nuevas en el catálogo, con los botones Cancelar y Sí, crearlas
Si escribiste una mercadería que no existe, antes de guardar aparece esta ventana. Te muestra los nombres nuevos:
• Sí, crearlas: si es algo que comprás para el stock o para una receta. Se crea la mercadería y se guarda la orden.
• Cancelar: si te equivocaste de nombre, o si es un equipo o un servicio. Volvés a la orden para corregir el renglón.
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📤 Paso 4: Mandale la orden al proveedor
• Desde el formulario, con el botón de WhatsApp (Paso 2).
• O después, por mail, desde Órdenes de compra.
⚠️ Atención: si la orden está a aprobar, esperá a que la aprueben antes de mandarla.
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⚠️ Resolución de Inconvenientes
| Problema | Causa más frecuente | Solución recomendada |
|---|---|---|
| Se creó un proveedor repetido | Escribiste el nombre y no lo elegiste de la lista. | Juntalos en Proveedores con Unificar. |
| No aparece la mercadería al escribir | No está cargada, o está con otro nombre. | Buscala en Mercaderías o cargala nueva. |
| La orden no se puede mandar al proveedor | Está a aprobar o fue rechazada. | Revisala en Órdenes a aprobar. |
| El total no coincide con la factura | El precio del renglón se cargó por unidad y no el total. | En Precio Total s/Imp. va el total del renglón, no el precio unitario. |