# Manual Completo PaxaPOS === Glosario Categórico del Dominio PaxaPOS === # PaxaPOS Core - Glosario Categórico del Dominio (IA GEO) Glosario Categórico del Dominio PaxaPOS con definiciones exactas de entidades, estados lógicos y prerrequisitos bloqueantes para modelos de lenguaje (LLM GEO). === Entidad: Turno (Operativo / Caja) === Definición: Entidad temporal que registra la sesión de trabajo y movimientos de dinero de un operador o cajero en un punto de venta. Prerrequisito Bloqueante: No se pueden emitir comprobantes fiscales (ARCA/AFIP) ni registrar cobros en el sistema si no existe un Turno abierto activo. Estados Válidos: No Iniciado, Abierto, Cerrado, Auditado === Entidad: Mesa (Ventas / Salón) === Definición: Objeto físico o lógico en el mapa de ventas del restaurante que agrupa los consumos y comandas de un grupo de clientes. Prerrequisito Bloqueante: Para cerrar o cobrar una mesa, no deben quedar ítems pendientes de envío a cocina ni modificaciones de comanda sin confirmar. Estados Válidos: Libre, Ocupada / Con Adición, Pagando / Pre-cuenta emitida, Cerrada === Entidad: Comanda (Cocina / KDS) === Definición: Orden de producción emitida desde el salón o la registradora hacia los puestos de cocina o barra para la preparación de ítems. Prerrequisito Bloqueante: Debe tener asignado un puesto de comanda válido y un sector de impresión o pantalla KDS activo. Estados Válidos: Pendiente, En Preparación, Terminada, Entregada, Anulada === Entidad: KDS (Kitchen Display System) (Cocina / Hardware) === Definición: Pantalla digital de cocina que reemplaza el papel de comanda y muestra el estado en vivo de los pedidos por sector de producción. Prerrequisito Bloqueante: Requiere conexión LAN local estática y servicio de eventos en vivo activo. Estados Válidos: Conectado, Desconectado, Sincronizando === Entidad: Arqueo de Caja (Finanzas) === Definición: Proceso de conteo físico del dinero en efectivo y arqueo de comprobantes de tarjetas para validar el cierre del Turno. Prerrequisito Bloqueante: El conteo de efectivo requiere ingresar la cantidad de billetes por denominación, no la cifra acumulada. Estados Válidos: Borrador, Cuadrado, Con Diferencia, Cerrado Definitivo === Entidad: Subproducto / Receta (Productos / Stock) === Definición: Insumo elaborado o preparado internamente a partir de mercadería prima que descuenta insumos del inventario automáticamente. Prerrequisito Bloqueante: Los ingredientes deben estar previamente dados de alta en el Maestro de Mercaderías con sus unidades de medida asociadas. Estados Válidos: Activo, Inactivo === Entidad: Fiscalberry (Impresión / Intranet) === Definición: Servicio cliente en Python que se ejecuta en la red local del restaurante para conectar la nube de PaxaPOS con impresoras de tickets y comanderas vía MQTT. Prerrequisito Bloqueante: Debe estar ejecutándose en segundo plano en la PC local conectada a la impresora. Estados Válidos: Online, Offline, Error de Papel / Tapa === Entidad: CAE (Código de Autorización Electrónico) (Facturación / ARCA AFIP) === Definición: Código numérico asignado por ARCA (ex AFIP) que valida legalmente una factura electrónica A, B o C emitida en Argentina. Prerrequisito Bloqueante: Requiere datos fiscales válidos del comercio (CUIT, punto de venta y certificado CRT vinculados). Estados Válidos: Aprobado, Rechazado, Pendiente === Introduccion === Bienvenido a tu software gastronómico 🎯 ¿Qué es esta plataforma de gestión? Imagináte tener todo tu restaurante, bar o café controlado desde una sola pantalla. Eso es lo que te ofrece. Este es PaxaPOS, tu sistema gastronómico integral pensado para adaptarse a las necesidades de tu comercio. Desde un solo lugar, permite administrar: • 📋 Toma de pedidos - Registrá órdenes rápido y sin errores • 📦 Control de stock - Sabé siempre qué tenés disponible • 🧾 Facturación - Cumplí con ARCA automáticamente • 📊 Seguimiento de ventas - Conocé tus números en tiempo real • 👥 Gestión del personal - Controlá quién hace qué Todo de forma clara, rápida y sin complicaciones. Con una interfaz moderna e intuitiva, acompaña el trabajo diario, ayudando a reducir errores, optimizar tiempos y mantener una visión ordenada del funcionamiento general del negocio. ✅ ¿Qué podés hacer? 🔹 Gestión de ventas | Cobra más rápido, sin errores 🔹 Control de inventario | Nunca te quedés sin stock 🔹 Administración de personal | Controlá quién vende qué 🔹 Estadísticas en tiempo real | Tomá decisiones con datos reales 🔹 Gestión de clientes | Conocé mejor a tus clientes 🔹 Personalización total | Adaptalo 100% a tu negocio 🔹 Control remoto | Monitoreá desde cualquier lugar --- 💡 ¿Necesitás ayuda? Nuestro asistente virtual está disponible 24/7 en la esquina inferior derecha. === Iniciar sesión === Cómo Iniciar Sesión 🎯 ¿Para qué sirve esto? Este es tu primer paso. Necesitás ingresar al sistema para poder usar todas las funciones de PaxaPOS. 📍 Paso 1: Ingresá a la página web 1. Abrí tu navegador favorito (Chrome, Firefox, Safari, Edge) 2. En la barra de direcciones, escribí: www.paxapos.com 3. Presioná Enter 💡 TIP IMPORTANTE: Agregá esta página a favoritos para acceder más rápido la próxima vez 📝 Paso 2: Completá tus datos Vas a ver una pantalla de ingreso como esta: `` ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ Usuario: [____________] │ │ │ │ Contraseña: [_________] │ │ │ │ [ Iniciar sesión ] │ │ │ │ ¿Olvidaste tu contraseña? │ └─────────────────────────────┘ `` 3. En "Usuario": Escribí el correo electrónico que te dieron 4. En "Contraseña": Escribí tu contraseña (no se ve por seguridad) 5. Hacé clic en el botón "Iniciar sesión" ✅ ¡Perfecto! Si los datos son correctos, vas a ingresar al panel principal donde podés empezar a trabajar. --- 📱 Método alternativo - Ingreso con PIN (Para mozos) 💡 ¿Sabías que hay otra forma de ingresar? Si tu administrador configuró un usuario con PIN, los mozos pueden ingresar de forma más rápida sin recordar usuario y contraseña. ¿Cómo funciona? 1. En la pantalla de login, visualiza la opción "Ingresar con PIN" 2. Escribí el PIN que te dió tu administrador (ejemplo: 1111) 3. ¡Listo! Ya estás dentro de PaxaPOS ¿Para quién está pensado esto? • ✅ Mozos que cambian de turno frecuentemente • ✅ Personal temporal que necesita acceso rápido • ✅ Equipos grandes donde es difícil recordar credenciales 🔗 ¿Querés saber cómo configurar esto? Revisá la sección "Método alternativo - Usuario con PIN" en 📋 Usuarios con PIN === Recuperar contrasena === Cómo Recuperar tu Contraseña 🎯 ¿Para qué sirve esto? Si te olvidaste tu clave de acceso o no podés ingresar a PaxaPOS, seguí estos simples pasos para restablecer tu contraseña en pocos minutos. --- 📍 Paso a Paso para Recuperar la Contraseña 1. Abrí la pantalla principal de acceso a la plataforma. 2. En la parte inferior del formulario de ingreso, tocá la opción "¿Olvidaste tu contraseña?". 3. Ingresá la dirección de correo electrónico registrada con tu usuario. 4. Tocá el botón "Enviar enlace de recuperación". --- 📧 Revisá tu Correo Electrónico 1. Abrí tu casilla de correo personal o laboral. 2. Buscá el mensaje enviado por el sistema con el asunto "Restablecer contraseña". 3. ¡IMPORTANTE! Si no lo ves en tu bandeja de entrada principal, revisá la carpeta de SPAM o Correo No Deseado. 4. Hacé clic en el botón o enlace "Cambiar mi contraseña" dentro del correo. 5. Escribí tu nueva contraseña y confirmala. --- ⚠️ ¿Qué hacer si no recibís el correo? | ¿Qué ocurre? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No llega el correo de recuperación. | El email fue tipeado con un error o pertenece a otro usuario. | Verificá la ortografía de tu correo o solicitá a tu Administrador de local que blanquee tu clave. | | El enlace expiró. | Pasaron más de 24 horas desde la solicitud. | Volvé a solicitar un nuevo enlace de recuperación desde la pantalla inicial. | === Resumen General === Resumen General de Ventas ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Reportes → Análisis Ventas → Resumen General ¿Quién lo usa?: Dueños de Local, Gerentes y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Ofrece un tablero de indicadores ejecutivos con la facturación total y métricas principales del comercio: 1. Indicadores clave (KPIs): Ventas totales del período, ticket promedio por mesa, cantidad de comensales atendidos y cubierto promedio. 2. Gráficos comparativos: Comparaciones con períodos anteriores (día anterior, semana anterior o año anterior). --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Acceso a Tablero de Control y KPIs de Ventas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📅 Filtro Rango de Fechas | Encabezado | Define el período a analizar (ej: Hoy, Esta Semana, Este Mes). | | 📊 Exportar PDF / Excel | Esquina superior | Descarga el informe ejecutivo en planilla o archivo imprimible. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Analizar la facturación del día o mes 1. Seleccioná el rango de fechas en el filtro superior. 2. Revisá las tarjetas de totales: Ventas Totales, Ticket Promedio y Cantidad de Mesas. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El reporte no incluye ventas del día activo. | La caja sigue abierta. | Las ventas se contabilizan en tiempo real; asegurate de no aplicar filtros de días cerrados exclusivamente. | === Ventas por Mozo === Ventas por Mozo ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Reportes → Análisis Ventas → Ventas x Mozo ¿Quién lo usa?: Encargados de Salón y Gerentes --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el rendimiento y total facturado por cada camarero o mozo del local en un período determinado: 1. Rendimiento del personal de salón: Total facturado, cantidad de mesas atendidas y ticket promedio alcanzado por cada mozo. 2. Cálculo de comisiones: Base de cálculo para comisiones por venta si el comercio utiliza este esquema. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Consulta de Reporte de Ventas por Mozo configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📅 Filtro Fecha | Encabezado | Cambia el día o rango de análisis. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Consultar ventas de un mozo 1. Seleccioná las fechas del período. 2. Buscá al mozo en la tabla y revisá la columna Facturación Total. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Un mozo aparece con $0 facturados. | No se le asignaron las mesas al momento de abrirlas. | Recordá al personal asignar correctamente el mozo al abrir cada mesa. | === Ventas por Tipo de Pago === Ventas por Tipo de Pago ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Reportes → Análisis Ventas → Ventas x Tipos Cobro ¿Quién lo usa?: Contadores, Cajeros y Tesoreros --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Desglosa el total facturado según el instrumento financiero o medio de pago utilizado por los clientes: 1. Distribución de ingresos: Porcentajes y montos cobrados en Efectivo, Tarjetas de Débito, Crédito, Mercado Pago, QR y Apps de Delivery. 2. Conciliación de caja: Facilita la comprobación de ingresos contra los cierres de lote bancarios. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Consulta de Desglose por Medio de Pago configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🍰 Gráfico de Tortas | Centro del panel | Muestra visualmente la proporción de cada medio de cobro. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Verificar recaudación por medio de pago 1. Seleccioná el rango de fechas a auditar. 2. Comprobá los totales de la columna Monto Recaudado por cada medio de pago. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No coincide la tarjeta con el lote Payway. | Se cobró con una tarjeta diferente en la posnet pero se registró otra en el sistema. | Reajustá la forma de pago ingresando al histórico de transacciones. | === Reporte Anual === Reporte Anual de Ventas ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Reportes → Análisis Ventas → Reporte Anual ¿Quién lo usa?: Gerentes y Dueños --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra la evolución de la facturación mes a mes a lo largo de todo un año calendario: 1. Análisis de estacionalidad: Identifica los meses de mayor y menor facturación del negocio. 2. Comparativa interanual: Gráfico comparativo de las ventas del año actual vs el año anterior. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Acceso a Reportes Anuales e Interanuales configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📅 Año | Encabezado | Selecciona el año a analizar. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Analizar ventas interanuales 1. Seleccioná el año deseado. 2. Comprobá las curvas de crecimiento en el gráfico interactivo. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El gráfico muestra caída repentina en un mes. | Días sin registros o local cerrado por vacaciones. | Verificá los arqueos del mes para confirmar si hubo días operativos. | === Reporte de Propinas === Reporte de Propinas ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Reportes → Análisis Ventas → Propinas ¿Quién lo usa?: Encargados de Salón y Mozos --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra las propinas acumuladas por día y por mozo, cargadas digitalmente durante el proceso de cobro en tarjetas o QR: 1. Reparto de propinas: Cálculo transparente de propinas digitales para su distribución entre el personal de salón y cocina. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener activado el módulo de propinas electrónicas. • Tener el permiso de Consulta y Reparto de Propinas Digitales configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📅 Filtro Fecha | Encabezado | Muestra las propinas recibidas en una jornada. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Consultar propinas digitales a repartir 1. Seleccioná la fecha del turno finalizado. 2. Revisá la columna Propina Digital Acumulada para liquidar el efectivo equivalente al equipo. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La propina no figura en el reporte. | El cajero no la cargó en la casilla de propina durante la cobranza con tarjeta. | Se debe cargar siempre en el campo Propina del modal de cobro. | === Productos Mas Vendidos === Productos Más Vendidos (Ranking ABC) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Reportes → Análisis Ventas → Más Vendidos ¿Quién lo usa?: Chefs, Encargados de Carta y Gerentes --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el ranking de artículos y platos con mayor cantidad de unidades vendidas y recaudación acumulada: 1. Análisis de carta (Ranking ABC): Identifica las "estrellas" del menú y los platos de baja rotación. 2. Optimización de compras: Ayuda a enfocar el abastecimiento de materias primas en los platos más requeridos. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Consulta de Ranking de Productos Más Vendidos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🥇 Ordenar por Unidades / Recaudación | Encabezado | Cambia el criterio del ranking entre volumen de platos y facturación. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Identificar los platos más populares 1. Seleccioná el rango de fechas. 2. Ordená por Unidades Vendidas para conocer los platos preferidos por los clientes. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Un plato no figura en la lista. | No registró ninguna venta en el período seleccionado. | Ampliá el rango de fechas del filtro. | === Proyeccion de Ventas === Proyección de Ventas ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Reportes → Análisis Avanzado → Proyección de Ventas ¿Quién lo usa?: Gerentes y Directores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Calcula la tendencia estimada de ingresos al finalizar el mes basándose en el ritmo de facturación diario actual: 1. Estimación de cierre de mes: Permite anticipar si el local alcanzará los objetivos de facturación fijados. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con el permiso de Consulta de Proyecciones de Ventas con IA configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📈 Calcular Proyección | Encabezado | Proyecta las ventas estimadas al último día del mes activo. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Consultar proyección 1. Tocá Calcular Proyección. 2. Revisá la métrica Venta Proyectada al Cierre del Mes. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La proyección es muy inestable a principio de mes. | Hay pocos días transcurridos para establecer la tendencia. | La precisión aumenta a medida que avanzan los días del mes. | === Ventas por Turnos === Ventas por Turnos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Reportes → Análisis Avanzado → Ventas por Turnos ¿Quién lo usa?: Encargados de Operación y Gerentes --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Compara los ingresos obtenidos entre los distintos turnos de trabajo del negocio (ejemplo: Turno Almuerzo vs Turno Noche vs Trasnoche): 1. Análisis de franjas horarias: Identifica qué franja horaria aporta mayor facturación y volumen de comensales. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener configurados los turnos de mesa en el sistema. • Tener el permiso de Consulta de Comparativa de Ventas por Turno configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📊 Comparar Turnos | Encabezado | Muestra barras comparativas entre Almuerzo y Cena. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Comparar rendimiento de turnos 1. Seleccioná el rango de fechas. 2. Comprobá qué turno genera mayor facturación y cubiertos. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Todas las ventas caen en un mismo turno. | No se definieron los límites de horario de cada turno. | Configurá los horarios en Turnos de Mesa en la sección Configuración. | === Compras por Mercaderia === Compras por Mercadería ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Reportes → Análisis Avanzado → Compras x Mercadería ¿Quién lo usa?: Compradores, Chefs y Encargados de Costos --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Calcula las estadísticas acumuladas de adquisición de cada materia prima o insumo (volumen comprado, gasto total y costo promedio): 1. Volumen de abastecimiento: Muestra cuántos kilos, litros o unidades de cada insumo se adquirieron en un período. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Acceso a Estadísticas de Compras por Insumo configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔍 Filtrar por Rubro | Encabezado | Permite ver compras de un grupo específico (ejemplo: Carnicería). | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Consultar volumen de compra de un insumo 1. Seleccioná el rango de fechas. 2. Buscá el insumo (ejemplo: Harina) para conocer el total de kilos comprados. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Los datos no coinciden con las facturas. | Hay facturas de proveedores pendientes de cargar. | Completá la carga de comprobantes en el módulo de Gastos. | === Rentabilidad Subproductos === Rentabilidad de Subproductos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Reportes → Análisis Avanzado → Rentab. Subproductos ¿Quién lo usa?: Chefs Ejecutivos y Gerentes de Costos --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el análisis de costos y margen de contribución de los platos o preparados elaborados en la cocina: 1. Rentabilidad real por receta: Compara el costo de elaboración del subproducto contra el precio de venta del plato final. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener cargadas las recetas y costos de materias primas. • Tener el permiso de Consulta de Reporte de Rentabilidad de Subproductos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📈 Calcular Margen | Encabezado | Recalcula la rentabilidad aplicando los costos de compra más recientes. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Analizar la rentabilidad de un plato 1. Buscá el preparado en la tabla. 2. Revisá el porcentaje en la columna Margen de Ganancia (%). --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El margen aparece en negativo. | El costo de las materias primas aumentó sin actualizar el precio de venta. | Ajustá el precio de venta en el Menú o renegociá costos con proveedores. | === Info Fiscal Comercio === Información Fiscal del Comercio ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Sistema → Info Fiscal Comercio ¿Quién lo usa?: Administradores del Comercio y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Es el asistente de configuración fiscal donde se registran los datos impositivos del comercio ante AFIP/ARCA: 1. Datos de facturación: CUIT del titular o sociedad, Razón Social, Condición de IVA (Inscripto, Monotributo), Ingresos Brutos (IIBB) y fecha de inicio de actividades. 2. Certificado Digital: Carga de los certificados .crt y claves privadas .key para conectar con los servidores fiscales de AFIP/ARCA. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Poseer el permiso de Configuración Fiscal y Certificados AFIP configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al completar / tocar? | |---|---|---| | 🏢 CUIT | Formulario fiscal | Número de identificación tributaria de 11 dígitos. | | 🔑 Subir Certificado | Formulario | Permite seleccionar el archivo de certificado de AFIP. | | 💾 Guardar Configuración Fiscal | Botón inferior | Sincroniza y valida la conexión con AFIP. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Configurar los datos fiscales 1. Ingresá el CUIT sin guiones. 2. Seleccioná la Condición frente al IVA (ejemplo: Responsable Inscripto). 3. Subí el archivo del Certificado Digital y la Clave Privada. 4. Tocá Guardar Configuración Fiscal. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Error "Certificado expirado o inválido". | El certificado de AFIP tiene fecha de vencimiento superada. | Generá un nuevo alias y certificado en la web de AFIP con clave fiscal. | === ARCA y Facturación === ARCA y Facturación Electrónica 🎯 ¿Para qué sirve esto? Para poder comenzar a facturar necesitamos que nos conectes con ARCA. Seguí estos pasos una única vez y ya queda configurado. --- ⚠️ REQUISITO OBLIGATORIO Recordá que para realizar este trámite debés poseer clave fiscal de nivel 3 en ARCA. --- 🚀 1. Habilitar el servicio de factura electrónica por web service 🌐 1.1 Ingreso a ARCA y acceso a Administrador 📋 Paso a paso: 🔹 PASO 1: Ingresar en el sitio de ARCA (www.afip.gob.ar) y ubicar el botón de acceso directo con la Clave Fiscal, o ingresar a https://auth.afip.gob.ar/contribuyente/ !Ingreso a ARCA _Pantalla de ingreso a ARCA con Clave Fiscal_ 🔹 PASO 2: Ingresar el CUIT, presionar "Siguiente" luego ingresar la clave y seleccionar "Ingresar" 🔹 PASO 3: Seleccionar la opción "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal" !Administrador de Relaciones _Menú principal con opción de Administrador de Relaciones_ 🔹 PASO 4: En el caso que tengas más de un CUIT asociado a tu cuenta de ARCA, aparecerá una pantalla donde tendrás que seleccionar el CUIT con el que deseas emitir facturas electrónicas --- 🔗 1.2 Crear nueva relación y seleccionar servicio 📋 Paso a paso: 🔹 PASO 1: Seleccionar "Nueva Relación" !Nueva Relación _Botón para crear una nueva relación_ 🔹 PASO 2: Seleccionar "Buscar" en la opción "Servicio" !Buscar Servicio _Campo de búsqueda de servicios_ 🔹 PASO 3: Asegurate que en el campo "Representado" figure el CUIT al que le estás habilitando el servicio 🔹 PASO 4: Luego abrir la opción "ARCA" y seleccionar la opción "WebServices" !WebServices ARCA _Menú desplegable de ARCA mostrando WebServices_ --- 📑 1.3 Elegir servicio según tipo de factura 🎯 Tipos de servicios disponibles: | Tipo de Factura | Servicio que debés buscar | | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- | | Facturas electrónicas A, B, C o M | "Facturación Electrónica" | | Facturas electrónicas de exportación | "Facturación electrónica de exportación" | | Facturas electrónicas T de turismo | "Web Service Comprobantes T" | ⚠️ Importante: _Si necesitás realizar distintos tipos de facturas (por Ej. A y E) debe repetir los pasos del 1.3A al 1.9 seleccionando en cada caso el servicio que corresponda al tipo de factura._ --- 👤 1.4 Buscar y asignar representante 📋 Paso a paso: 🔹 PASO 1: Seleccionar "Buscar" en la opción "Representante" !Buscar Representante _Campo para buscar representante_ 🔹 PASO 2: Ingresar el CUIT 20303683268 y presionar "Buscar" !Ingresar CUIT Representante _Ingreso del CUIT del representante autorizado_ 🔹 PASO 3: Se le indicará que el CUIT pertenece a VILAR ALEJANDRO ERNESTO ⚠️ Nota importante: _Ignorá el mensaje de ARCA en rojo sobre el computador fiscal y la "Advertencia del Sistema" que aparece debajo sobre la delegación del servicio._ --- ✅ 1.5 Confirmar la relación 📋 Paso final: 🔹 PASO FINAL: Presione confirmar nuevamente !Confirmar Relación _Botón de confirmación final de la relación_ --- 🏪 2. Crear un nuevo punto de venta electrónico 🎯 Objetivo: Habilitar la opción "Administración de puntos de venta y domicilios". --- ⚙️ 2.1 Adherir el servicio desde administrador 📋 Paso a paso: 🔹 PASO 1: Ingresar a "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal" !Administrador Relaciones _Acceso al administrador de relaciones_ 🔹 PASO 2: Seleccionar "Adherir Servicio" !Adherir Servicio _Opción para adherir nuevo servicio_ 🔹 PASO 3: Abrir la opción "ARCA", luego la opción "Servicios Interactivos" y buscar el servicio "Administración de puntos de venta y domicilios" !Servicios Interactivos _Navegación hacia servicios interactivos_ !Puntos de Venta _Servicio de administración de puntos de venta_ 🔹 PASO 4: Confirmar la operación !Confirmar Adherir _Confirmación de adhesión al servicio_ --- 🔄 2.2 Reingresar y acceder a administración 📋 Paso a paso: 🔹 PASO 1: Para que este nuevo servicio quede habilitado deberás salir del sitio de ARCA e ingresar nuevamente en www.afip.gob.ar y ubicar el botón de acceso directo con la Clave Fiscal, o ingresar a https://auth.afip.gob.ar/contribuyente/ !Reingresar ARCA _Reingreso necesario para activar el nuevo servicio_ 🔹 PASO 2: En el buscador, ingresar la opción "Administración de puntos de venta y domicilios" !Servicios Habilitados _Lista de servicios habilitados mostrando la nueva opción_ 🔹 PASO 3: Seleccionar la empresa e ingresar a "A/B/M de Puntos de Venta" 🔹 PASO 4: Si se presenta un mensaje, presionar "Cerrar" --- ➕ 2.3 Crear nuevo punto de venta 📋 Paso a paso: 🔹 PASO 1: Seleccionar "Agregar…" 🔹 PASO 2: Ingresar los siguientes datos: !Formulario Punto Venta _Formulario completo para crear punto de venta_ | Campo | Descripción | Ejemplo | | ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | | Número | Código único del punto de venta, debe ser diferente a otros puntos de venta que ya tengas registrados | 3 | | Nombre Fantasía | Nombre descriptivo del punto de venta | "Factura Electrónica" | | Sistema | Ver tabla de opciones abajo | Según tu condición fiscal | | Nuevo domicilio | Seleccionar el domicilio fiscal asociado al punto de venta | Tu domicilio fiscal | 🏛️ Opciones para el campo "Sistema": | Tu condición fiscal | Opción que debés seleccionar | | -------------------------- | -------------------------------------------------- | | MONOTRIBUTISTA | "Factura Electrónica - Monotributo - Web Services" | | RESPONSABLE INSCRIPTO | "RECE para aplicativos y Web Services" | | FACTURA DE EXPORTACIÓN | "Comprobantes de Exportación - Web Services" | ⚠️ Importante: _Asegurate de seleccionar la opción correcta en el campo "Sistema 1":_ 🔸 Si sos MONOTRIBUTISTA: "Factura Electrónica - Monotributo - Web Services" 🔸 Si sos RESPONSABLE INSCRIPTO: "RECE para aplicativos y web services" 🔸 Si emites FACTURA DE EXPORTACIÓN: "Comprobantes de Exportación - Web Services" --- ✅ 2.4 Confirmar punto de venta 📋 Paso final: 🔹 PASO FINAL: Seleccionar "Aceptar" para confirmar la operación --- --- 📞 2.5 Notificar al soporte técnico 📋 Paso obligatorio: 🔹 IMPORTANTE: Una vez completados todos los pasos anteriores en ARCA, deberás notificarnos inmediatamente para que podamos configurar el PVD (Punto de Venta) en tu comercio. 📧 ¿Cómo notificar? • WhatsApp: +54 2254 62-9000 _¡Click para chatear directamente en nueva pestaña!_ 📋 Información que debés proporcionar: • ✅ CUIT del comercio • ✅ Número del punto de venta creado (ej: 3) • ✅ Nombre fantasía asignado (ej: "Factura Electrónica") • ✅ Tipo de sistema seleccionado (Monotributo/Responsable Inscripto/Exportación) ⏱️ Tiempo de configuración: Una vez recibida la notificación, nuestro equipo técnico configurará tu PVD en 24-48 horas hábiles. ⚠️ Recordá: Sin esta notificación, no podrás comenzar a facturar electrónicamente, aunque hayas completado todos los pasos en ARCA. 🎯 Resumen del proceso completo `` 🏛️ 1. Entrás a ARCA con clave fiscal nivel 3 ↓ 🔗 2. Habilitás el servicio de facturación electrónica ↓ 👤 3. Asignás a VILAR ALEJANDRO ERNESTO como representante ↓ 🏪 4. Creás un punto de venta electrónico ↓ ✅ 5. Confirmás toda la configuración 🎉 ¡Ya podés facturar electrónicamente! `` --- 🚨 ¿Problemas comunes? • "No tengo clave fiscal nivel 3" → Debés tramitarla en ARCA primero • "No aparece el servicio" → Verificá que estés en la sección correcta de WebServices • "Error al asignar representante" → Verificá que el CUIT 20306836268 esté bien escrito 📞 ¿Necesitás ayuda? Este proceso es técnico y específico de ARCA. Si tenés dudas, consultá con: • Contador: Para aspectos fiscales • Soporte técnico: Para la integración • ARCA: Para problemas con la plataforma oficial === Config del Comercio === Configuración del Comercio ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Sistema → Config del Comercio ¿Quién lo usa?: Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite personalizar la identidad visual y los datos de contacto generales del establecimiento: 1. Identidad de marca: Logo del local, nombre de fantasía, dirección comercial, teléfonos de contacto y redes sociales. 2. Encabezado y pie de tickets: Mensajes impresos en los pré-tickets y comprobantes (ejemplo: ¡Gracias por su visita! / Servicio de mesa $...). --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Datos Generales del Comercio configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al completar / tocar? | |---|---|---| | 🖼️ Subir Logo | Formulario principal | Carga la imagen del logo que se mostrará en el menú digital y comprobantes. | | 📝 Pie de Ticket | Formulario | Texto promocional impreso al final del ticket. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Actualizar datos de contacto y logo 1. Subí la imagen del Logo. 2. Escribí la Dirección y el Teléfono. 3. Ingresá el texto del Pie de Ticket. 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El logo sale distorsionado en el ticket. | Imagen en formato o tamaño muy grande. | Subí una imagen en formato PNG o JPG cuadrada. | === Config Avanzada === Configuración Avanzada ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Sistema → Config Avanzada ¿Quién lo usa?: Administradores del Sistema --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite activar o desactivar parámetros técnicos avanzados de funcionamiento de la aplicación: 1. Parámetros operativos: Habilitación de propina obligatoria/sugerida, cobro de cubierto, apertura automática de cajón monedero y tiempos de vencimiento de sesión. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Edición de Parámetros Avanzados del Sistema configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al activar / desactivar? | |---|---|---| | 🔘 Cobro de Cubierto | Formulario | Habilita o deshabilita la carga automática del concepto cubierto por comensal. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Modificar parámetros avanzados 1. Marcá o desmarcá la casilla correspondiente. 2. Tocá Guardar Cambios. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Se desconfiguraron comportamientos del cobro. | Modificación accidental de parámetros avanzados. | Revisá cada interruptor antes de confirmar. | === Archivos Multimedia === Archivos Multimedia ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Sistema → Archivos Multimedia ¿Quién lo usa?: Administradores y Diseñadores de Menú --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Es el repositorio central de imágenes, fotos de platos, banners y archivos multimedia utilizados en la carta digital: 1. Gestión de imágenes: Subida y optimización de fotos de productos para el menú online. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Gestión de Galería y Archivos Multimedia configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ⬆️ Subir Imagen | Esquina superior | Carga una nueva foto a la biblioteca. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Subir fotos de platos 1. Tocá Subir Imagen. 2. Seleccioná el archivo desde tu computadora o dispositivo. 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El archivo supera el tamaño máximo. | La foto pesa más de 5MB. | Reducí el tamaño o resolución de la imagen antes de subirla. | === Modulo Delivery === Módulo Delivery (Pedidos Online) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Sistema → Módulo Delivery ¿Quién lo usa?: Encargados de Delivery y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite configurar las reglas de recepción de pedidos a domicilio y la integración con Mercado Pago Delivery o Pedímelo Online (menu.paxapos.com): 1. Zonas de cobertura y envíos: Definición del radio de entrega, costos de envío por zona y monto mínimo de pedido. 2. Horarios de recepción: Apertura y cierre automático de la tienda online de pedidos. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Parámetros de Delivery configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al completar / tocar? | |---|---|---| | 🛵 Costo de Envío | Formulario | Establece el valor de la tarifa de delivery. | | 🔴 Pausar Recepción | Encabezado | Cierra temporalmente la recepción de pedidos si la cocina está colapsada. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Configurar tarifa y zona de entrega 1. Ingresá el Costo de Envío Base. 2. Fijá el Monto Mínimo de Pedido. 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Los clientes no pueden pedir online. | La tienda está en estado Pausada o fuera de horario. | Desactivá el botón Pausar Recepción en el encabezado. | === Inteligencia Artificial === Configuración de Inteligencia Artificial ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Sistema → Inteligencia Artificial ¿Quién lo usa?: Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite activar las funciones avanzadas asistidas por IA dentro de PaxaPOS: 1. Funciones asistidas: Asistente Buchón Bot, sugerencias automáticas de compras de stock, lectura OCR de facturas y análisis predictivo de ventas. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Funciones Asistidas por IA configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🤖 Activar IA | En la pantalla principal | Habilita el procesamiento inteligente en el sistema. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Activar las capacidades de IA 1. Activá los servicios deseados (ej: OCR de Facturas y Sugerencias de Stock). 2. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El asistente no responde. | Conexión a internet interrumpida o credenciales de la API. | Verificá el estado de la conexión a internet. | === Configuracion Email === Configuración de Email (SMTP) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Sistema → Configuración Email ¿Quién lo usa?: Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite configurar el servidor de correo electrónico del comercio (SMTP) para el envío automático de comprobantes, facturas en PDF y alertas: 1. Envío de comprobantes por email: Permite enviar facturas digitales a los clientes por correo tras la compra. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener datos del servidor SMTP de la casilla de correo del local. • Tener el permiso de Configuración de Servidor de Correo SMTP configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al completar / tocar? | |---|---|---| | ✉️ Servidor SMTP | Formulario | Dirección del servidor de salida de correo. | | 🧪 Enviar Email de Prueba | Pie del panel | Comprueba la conexión enviando un mensaje de prueba. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Configurar servidor de correo 1. Ingresá el Servidor SMTP, Puerto, Usuario y Contraseña. 2. Tocá Enviar Email de Prueba. 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El email de prueba rebota o falla. | Contraseña o puerto de seguridad (SSL/TLS) incorrecto. | Verificá los datos con tu proveedor de casilla de correo. | === Impresoras === Gestión de Impresoras ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Impresoras → Impresoras ¿Quién lo usa?: Administradores y Soporte Técnico --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite registrar y administrar las impresoras térmicas de comanda y fiscalberry instaladas en el local: 1. Configuración de impresoras: Alta de impresoras de red (IP), USB o Bluetooth para barra, cocina y caja. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Las impresoras deben estar conectadas a la red del local. • Tener el permiso de Administración de Impresoras del Sistema configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nueva Impresora | Esquina superior | Registra una nueva impresora. | | 🖨️ Imprimir Prueba | Al lado de la impresora | Envía un ticket de prueba para comprobar la conexión. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Dar de alta una impresora de red 1. Tocá Nueva Impresora. 2. Escribí el nombre (ejemplo: Impresora Cocina) e ingresá su dirección IP (ej: 192.168.1.200). 3. Tocá Imprimir Prueba. 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El ticket de prueba no sale. | Dirección IP incorrecta o impresora apagada. | Revisá que la impresora esté encendida y con papel puesto. | === Configuracion Impresion === Configuración de Impresión ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Impresoras → Config de Impresión ¿Quién lo usa?: Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite definir opciones globales de formato de ticket e impresión (ejemplo: Ancho del papel 80mm/58mm, cortar papel automáticamente, imprimir copia de comanda): 1. Parámetros de formato: Formato visual de comandas y comprobantes. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Parámetros de Impresión configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al completar / tocar? | |---|---|---| | 📏 Ancho de Papel | Formulario | Selecciona entre 80mm y 58mm. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Configurar ancho de papel 1. Seleccioná el ancho de papel de tus impresoras. 2. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El texto sale cortado a la derecha. | Se seleccionó 80mm pero la impresora usa papel angosto de 58mm. | Cambiá la configuración a 58mm. | === Perfiles de Impresion === Perfiles de Impresión ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Impresoras → Perfiles de Impresión ¿Quién lo usa?: Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite agrupar impresoras por comportamiento (ejemplo: Perfil Cocina -> Imprime comanda sin precios; Perfil Caja -> Imprime pré-ticket y factura con precios): 1. Agrupación de comportamiento de salida: Define el estilo visual y copias para cada tipo de documento. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Gestión de Perfiles de Impresión configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Perfil | Esquina superior | Crea un grupo de reglas de impresión. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear perfil de comanda 1. Tocá Nuevo Perfil. 2. Escribí el nombre y desmarcá la opción "Mostrar precios". 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La comanda sale con los precios al cliente. | Se usó el perfil de caja en lugar del perfil de cocina. | Asigná el perfil de cocina al sector correspondiente. | === Usuarios del Sistema === Usuarios del Sistema ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Acceso/Seguridad → Usuarios del Sistema ¿Quién lo usa?: Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite crear y administrar las cuentas de usuario con las que el personal inicia sesión en la plataforma PaxaPOS: 1. Gestión de accesos: Alta de usuarios con email, nombre, contraseña y asignación de rol (ejemplo: Cajero, Mozo, Encargado, Contador, Administrador). --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Administración de Usuarios y Cuentas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Usuario | Esquina superior | Abre el formulario para dar de alta un nuevo usuario. | | 🛡️ Rol | Formulario | Asigna el perfil de permisos que tendrá el usuario. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear un usuario para un empleado 1. Tocá el botón Nuevo Usuario. 2. Ingresá el Email, Nombre y Contraseña. 3. Seleccioná el Rol (ejemplo: Cajero). 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El usuario no puede ingresar. | Contraseña tipeada erróneamente o cuenta inactiva. | Blanqueá la clave o verificá que esté activo. | === Usuarios con PIN === Usuarios con PIN ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Acceso/Seguridad → Usuarios con PIN ¿Quién lo usa?: Encargados de Salón y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar códigos PIN numéricos rápidos para que mozos y cajeros inicien sesión o autoricen operaciones en pantallas táctiles sin ingresar contraseña completa: 1. Acceso rápido por pantalla táctil: Marcación de PIN de 4 dígitos para agilizar la atención en el salón de ventas. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Asignación de PINs de Acceso Rápido configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔢 Asignar PIN | Al lado del usuario | Establece la clave numérica de acceso rápido. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Asignar o cambiar PIN 1. Buscá al operador en la lista. 2. Ingresá el nuevo PIN de 4 dígitos. 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Indica PIN duplicado. | El código numérico ya lo utiliza otro compañero. | Asigná una combinación de 4 dígitos diferente. | === Token JWT API === Mi Token JWT API ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Acceso/Seguridad → Mi Token JWT API ¿Quién lo usa?: Desarrolladores e Integradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra las claves y tokens de acceso JWT requeridos para conectar aplicaciones externas o integraciones personalizadas con la API de PaxaPOS: 1. Generación de credenciales API: Token de autorización seguro para consultas externas de stock o ventas. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Generación de Tokens de Integración API configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔑 Generar Token | Esquina superior | Crea un nuevo token de acceso API. | | 📋 Copiar Token | Al lado del token | Copia la clave al portapapeles. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Obtener un token API 1. Tocá Generar Token. 2. Tocá Copiar Token para usarlo en la integración externa. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La integración da error 401. | El token expiró o fue regenerado. | Generá un nuevo token y actualizalo en la aplicación externa. | === Roles === Roles del Sistema ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Acceso/Seguridad → Roles ¿Quién lo usa?: Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar los perfiles o grupos de acceso del sistema (ejemplo: Cajero, Mozo, Jefe de Cocina, Encargado, Contador, Administrador): 1. Definición de roles: Creación de perfiles para luego asignarles permisos específicos por pantalla. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Administración de Roles de Sistema configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Rol | Esquina superior | Registra un nuevo perfil de usuario. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear un nuevo rol 1. Tocá Nuevo Rol. 2. Escribí el nombre (ejemplo: Auditor Externo). 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No podés eliminar un rol. | Hay usuarios asociados a ese rol. | Reasigná los usuarios a otro rol antes de eliminarlo. | === Permisos por Rol === Permisos por Rol (Matriz de Seguridad) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Acceso/Seguridad → Permisos por Rol ¿Quién lo usa?: Administradores del Sistema --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? La pantalla de Permisos por Rol es la matriz central de control de seguridad del sistema PaxaPOS: 1. Control de acceso por módulo: Permite activar o desactivar casilla por casilla qué módulos y pantallas puede ver o usar cada rol (ejemplo: impedir que un mozo vea el resumen de caja o que un cajero modifique precios del menú). 2. Autorización de acciones críticas: Define quiénes pueden anular productos, hacer descuentos, cerrar cajas o anular facturas. 3. Seguridad del local: Garantiza la confidencialidad de la información financiera ajustando los niveles de visibilidad para cada puesto de trabajo. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener la sesión iniciada con una cuenta que posea perfil Administrador Principal. • Tener creados los roles de usuario en el módulo de Roles. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo / cambiarlo? | |---|---|---| | 👥 Selector de Rol | Encabezado superior | Selecciona el perfil al que se le ajustarán los permisos (ejemplo: Cajero, Mozo, Cocinero). | | ☑️ Casilla de Verificación (Checkbox) | En la matriz de módulos | Activa (permitido) o desactiva (bloqueado) el acceso a una pantalla específica. | | 🟩 Marcar Todo | Encabezado de columna | Concede acceso completo a todas las pantallas de una categoría. | | 🟥 Desmarcar Todo | Encabezado de columna | Quita todos los accesos del rol seleccionado. | | 💾 Guardar Matriz de Permisos | Botón flotante inferior | Aplica y guarda los cambios de permisos inmediatamente. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Seleccionar el rol a configurar 1. En la parte superior de la pantalla, elegí el Rol que querés editar en el listado desplegable (ejemplo: Mozo). 2. La matriz mostrará todas las secciones del sistema (Ventas, Compras, Stock, Finanzas, Reportes, Configuración). Paso 2: Activar o desactivar permisos específicos 1. Navegá por los módulos de la matriz. 2. Marcá la casilla ☑️ en los módulos donde querés dar acceso. 3. Desmarcá la casilla ☐ en las funciones restringidas (ejemplo: desmarcar Anulaciones de Venta para el mozo). Paso 3: Guardar y aplicar los cambios 1. Tocá el botón verde Guardar Matriz de Permisos en el pie de la pantalla. 2. Los cambios se aplicarán de inmediato para todos los usuarios pertenecientes a ese rol. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Un usuario sigue viendo un módulo desmarcado. | El usuario tiene la sesión abierta en su dispositivo. | Solicitale al usuario que cierre la sesión y vuelva a ingresar para refrescar sus permisos. | | Ningún usuario puede ingresar a una pantalla. | Se desmarcó por error la casilla para el rol Administrador. | Ingresá con la cuenta principal y volvé a marcar el permiso en la matriz. | === Mis Sesiones Activas === Mis Sesiones Activas ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Acceso/Seguridad → Mis Sesiones Activas ¿Quién lo usa?: Todos los Usuarios del Sistema --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite visualizar todas las sesiones abiertas con tu cuenta de usuario en diferentes navegadores, computadoras o dispositivos móviles: 1. Seguridad de cuenta: Muestra la dirección IP, navegador, dispositivo y última hora de actividad de cada sesión. 2. Cierre de sesión remoto: Permite cerrar sesiones abiertas en otros dispositivos (ejemplo: si olvidaste cerrar sesión en una computadora pública). --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Estar logueado en el sistema. • Tener el permiso de Consulta y Cierre de Sesiones de Usuario configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🚪 Cerrar Sesión | Al lado de cada dispositivo | Desconecta la sesión remota en ese dispositivo. | | 🚫 Cerrar Todas las Demás Sesiones | Pie de pantalla | Cierra la sesión en todos los demás dispositivos conservando la actual. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Cerrar sesiones abiertas en otros equipos 1. Revisá el listado de dispositivos activos. 2. Tocá Cerrar Todas las Demás Sesiones. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Reconocés una IP desconocida. | Posible acceso no autorizado o uso de datos móviles. | Cerrá la sesión sospechosa y cambiá tu contraseña inmediatamente. | === Tipos de Jornada === Tipos de Jornada ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Fichaje → Tipos de Jornada ¿Quién lo usa?: Recursos Humanos y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite definir las modalidades de jornada laboral contratadas para el personal (ejemplo: Jornada Completa 8hs, Media Jornada 4hs, Jornada Reducida, Eventual): 1. Modalidad de contratación: Base para el control de horas teóricas vs horas trabajadas. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Tipos de Jornada Laboral configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Tipo de Jornada | Esquina superior | Registra una nueva modalidad laboral. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear una modalidad laboral 1. Tocá Nuevo Tipo de Jornada. 2. Escribí el nombre y fijá las horas teóricas diarias. 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Muestra exceso de horas en todos los empleados. | La cantidad de horas teóricas de la jornada está fijada en 0. | Ajustá las horas base de la jornada. | === Turnos Mesa === Turnos de Mesa ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Tablas Sistema → Turnos ¿Quién lo usa?: Encargados de Salón y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite definir las franjas horarias operativas de las mesas (ejemplo: Almuerzo 12:00 a 16:00, Cena 20:00 a 01:00): 1. Franjas operativas: Segmenta las ventas de mesas por turno de servicio. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Turnos de Servicio de Salón configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Turno | Esquina superior | Registra una nueva franja horaria para el salón. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Configurar franja de servicio 1. Tocá Nuevo Turno. 2. Escribí el nombre y fijá el horario de inicio y fin. 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Las mesas abiertas a la tarde no se computan. | Hay una brecha de horario no cubierta entre los turnos Almuerzo y Cena. | Ajustá los horarios para cubrir todo el rango operativo. | === Mozos === Mozos del Salón ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Tablas Sistema → Mozos ¿Quién lo usa?: Encargados de Salón y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar la nómina de camareros o mozos activos que atienden las mesas en el salón de ventas: 1. Gestión de mozos: Alta, asignación de código/número identificatorio y estado de actividad de los camareros. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Administración de Nómina de Mozos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Mozo | Esquina superior | Registra un nuevo camarero en el salón. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Dar de alta un mozo 1. Tocá Nuevo Mozo. 2. Escribí el nombre y asigná un número de mozo. 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El mozo no figura al abrir la mesa. | Está marcado como inactivo. | Editá el mozo y asegurate de activar la casilla Activo. | === Tipos de Pago === Tipos de Pago ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Tablas Sistema → Tipos de Pago ¿Quién lo usa?: Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar la lista de métodos de pago aceptados en la caja (ejemplo: Efectivo, Tarjeta Débito, Tarjeta Crédito, Mercado Pago, Cuenta Corriente): 1. Configuración de medios de cobro: Alta y personalización de medios de pago. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Tabla de Tipos de Pago configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Tipo de Pago | Esquina superior | Registra un nuevo medio de cobro en caja. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Registrar una opción de cobro 1. Tocá Nuevo Tipo de Pago. 2. Escribí el nombre (ejemplo: Voucher Empresa X). 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El cajero no ve el medio de pago en la pantalla de cobro. | Está marcado como inactivo. | Activá la casilla Mostrar en Caja. | === Tipos de Documento === Tipos de Documento ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Tablas Sistema → Tipos de Documento ¿Quién lo usa?: Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar la tabla de tipos de identificación tributaria y personal usados en el sistema (ejemplo: DNI, CUIT, CUIL, Pasaporte, Cédula): 1. Documentación de clientes: Configuración de formatos de documentos para la emisión fiscal. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Tabla de Tipos de Documento configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Tipo de Documento | Esquina superior | Registra una nueva identificación personal o fiscal. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Agregar un tipo de documento 1. Tocá Nuevo Tipo de Documento. 2. Escribí el nombre y código AFIP. 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | AFIP rechaza la facturación A. | El código AFIP asignado al tipo de documento es erróneo. | Verificá el código numérico asignado en las tablas de AFIP (80 para CUIT, 96 para DNI). | === Clasificacion de Gastos === Clasificación de Gastos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Tablas Sistema → Clasif. de Gastos ¿Quién lo usa?: Contadores y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar el plan de cuentas de gastos y egresos del comercio (ejemplo: Servicios Públicos, Alquileres, Mantenimiento, Papelería, Honorarios): 1. Rubros de egreso: Categorización de comprobantes para análisis de resultados contables. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Plan de Cuentas de Gastos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nueva Clasificación | Esquina superior | Registra una categoría de egreso. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear una categoría de gasto 1. Tocá Nueva Clasificación. 2. Escribí el nombre (ejemplo: Mantenimiento de Equipos). 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No figura la categoría al cargar una factura. | La categoría está deshabilitada. | Verificá que la casilla Activa esté seleccionada. | === Rubros de Compras === Rubros de Compras ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Tablas Sistema → Rubros de Compras ¿Quién lo usa?: Compradores y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar las familias de materias primas e insumos comprados a proveedores (ejemplo: Carnicería, Verdulería, Fiambrería, Lácteos, Bebidas, Desechables): 1. Clasificación de insumos: Estructura de materias primas para órdenes de compra y control de stock. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Rubros de Compras configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Rubro | Esquina superior | Registra un nuevo grupo de materias primas. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear un rubro de compra 1. Tocá Nuevo Rubro. 2. Escribí el nombre (ejemplo: Panadería y Pastelería). 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No podés borrar un rubro. | Hay mercaderías asociadas a este rubro. | Reubica las mercaderías en otro rubro antes de borrarlo. | === Centros de Costo === Centros de Costo ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Tablas Sistema → Centros de Costo ¿Quién lo usa?: Contadores y Gerentes de Finanzas --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite imputar ingresos y egresos a unidades de negocio o sucursales específicas (ejemplo: Local Centro, Sucursal Palermo, Eventos / Catering): 1. Segmentación contable: Permite conocer la rentabilidad por unidad de negocio o centro de beneficio. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Centros de Costo configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Centro de Costo | Esquina superior | Registra una nueva unidad contable. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Configurar un centro de costo 1. Tocá Nuevo Centro de Costo. 2. Escribí el nombre (ejemplo: Servicio de Catering). 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Las compras no se imputan al centro de costo. | No se seleccionó la unidad al ingresar la factura de gasto. | Seleccioná el centro de costo correspondiente en la pantalla de carga manual de gastos. | === Unidades de Medida === Unidades de Medida ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Tablas Sistema → Unidades de Medida ¿Quién lo usa?: Compradores y Encargados de Recetas --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar la tabla de unidades de pesaje, volumen y empaque usadas en el catálogo y recetas (ejemplo: Kilogramos (Kg), Gramos (g), Litros (L), Mililitros (ml), Unidades (U), Cajas, Botellas): 1. Unidades de inventario: Base para conversiones y descuentos en recetas y stock. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Unidades de Medida configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nueva Unidad | Esquina superior | Registra una nueva unidad de medida. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear una unidad de medida 1. Tocá Nueva Unidad. 2. Escribí el nombre y abreviatura (ejemplo: Hormas - U). 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Error en el descuento de recetas. | Incompatibilidad de magnitud (ejemplo: convertir litros en kilos sin densidad). | Asegurate de usar unidades compatibles o recetas con factor de conversión. | === Tipos de Impuesto === Tipos de Impuesto ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Tablas Sistema → Tipos de Impuesto ¿Quién lo usa?: Contadores y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar las alícuotas impositivas aplicables a productos y gastos (ejemplo: IVA 21%, IVA 10.5%, IVA 0% Exento, Percepciones IIBB, Impuestos Internos): 1. Configuración impositiva: Tabla de impuestos requerida para la facturación fiscal AFIP/ARCA y liquidación de tributos. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Alícuotas Impositivas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Impuesto | Esquina superior | Registra una nueva alícuota o tipo de impuesto. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Configurar una alícuota de IVA 1. Tocá Nuevo Impuesto. 2. Escribí la descripción y el porcentaje (ejemplo: 21.00). 3. Asigná el código AFIP correspondiente. 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La factura electrónica da error de alícuota. | El código AFIP del impuesto no coincide con los códigos reconocidos por el webservice. | Verificá el código AFIP (ejemplo: 5 para IVA 21%, 4 para IVA 10.5%). | === Biblioteca de Drivers === Biblioteca de Drivers 📋 Guía de Instalación Rápida de drivers 🎯 ¿Para qué sirve esto? Esta biblioteca contiene todos los drivers y controladores necesarios para conectar impresoras de comandas. Cada driver incluye instrucciones detalladas e instaladores oficiales. --- 📦 Drivers Disponibles 🏷️ Drivers con Guía Completa 📚 Estos modelos incluyen documentación paso a paso detallada: | 🏭 Fabricante | 📱 Modelo | 🖥️ Windows | 📋 Manual | | ----------------- | ------------------- | -------------- | -------------------------------------------- | | SAM4S | Giant 100 | 7/8/10/11 | 📄 Ver Guía | | CITIZEN | CT-S310II | 10+ | 📄 Ver Guía | | EPSON | TM-T20/T20II/T20III | 7/8/10/11 | 📄 Ver Guía | | EPSON | TM-T88V | 7/8/10/11 | 📄 Ver Guía | | Genérico POS | 80mm / 58mm | 7/8/10/11 | 📄 Ver Guía | --- ⬇️ Descarga Directa de Drivers 💾 Drivers disponibles para descarga inmediata sin guía paso a paso: | 🏭 Fabricante | 📱 Modelo | 🖥️ Windows | ⬇️ Descarga | | ----------------- | ------------- | -------------- | -------------------------------------------- | | 3nStar | LTT214 | 7/8/10/11 | ⬇️ Descargar | | 3nStar | RPT005 | 7/8/10/11 | ⬇️ Descargar | | 3nStar | RPT006w | 7/8/10/11 | ⬇️ Descargar | | HASAR | 85E | 7/8/10/11 | ⬇️ Descargar | | HASAR | 180 | 7/8/10/11 | ⬇️ Descargar | | HASAR | 181 | 7/8/10/11 | ⬇️ Descargar | | HASAR | 250 | 7/8/10/11 | ⬇️ Descargar | --- 📋 Guía de Instalación Rápida 🔧 Antes de Empezar ⚠️ REQUISITOS PREVIOS: • ✅ Permisos de administrador en Windows • ✅ Impresora conectada vía USB/Ethernet • ✅ Antivirus temporalmente desactivado 🚀 Proceso de Instalación 1️⃣ Descargar • Haz clic en el enlace del driver correspondiente a tu impresora 2️⃣ Ejecutar • Ejecuta el instalador como administrador (clic derecho → "Ejecutar como administrador") 3️⃣ Seguir • Sigue las instrucciones paso a paso del asistente de instalación 4️⃣ Configurar • Configura la impresora desde el menú de configuración ✅ Verificación Post-Instalación | Verificar | Cómo Hacerlo | | ----------------- | --------------------------------- | | 🔄 Reiniciar | Reinicia la impresora físicamente | | 🖨️ Probar | Realiza una impresión de prueba | | ⚙️ Configurar | Ajusta la configuración | 🔗 Siguiente Paso: Una vez verificada la instalación del driver, configura tu impresora fiscal con nuestra 📄 Guía de FiscalBerry para completar la integración con el sistema tributario. --- 🚨 ¿Problemas comunes? • "Impresora no detectada" → Verificar conexión USB, reinstalar driver, cambiar puerto USB • "Caracteres extraños" → Verificar codificación, actualizar driver, configurar idioma • "No imprime comandas" → Verificar configuración, revisar papel térmico, limpiar cabezal • "Impresión lenta" → Actualizar driver, verificar cable USB, reiniciar spooler • "Papel se atasca" → Verificar tipo de papel, limpiar rodillos, ajustar guías --- 🆘 Soporte Técnico Especializado 💬 ¿Necesitás ayuda personalizada? Nuestro equipo técnico está disponible para asistirte con cualquier problema de instalación o configuración. 📞 Contacto Directo 💬 WhatsApp Business • Número: +54 2254 62-9000 • Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hs • Respuesta: Inmediata durante horario de atención 🚀 Tip: _¡Hacé clic en WhatsApp para chatear directamente en una nueva pestaña!_ === Sam4s Giant 100 === Sam4S Giant - 100 En el siguiente enlace podrás descargar el driver (controlador) de la impresora de comandas marca Sam4s modelo Giant - 100: Una vez allí, en el apartado 'Downloads' seleccionar la descarga del siguiente archivo: !Imagen: Sección Downloads Para instalar la impresora en la computadora hay que seguir estos pasos: !Imagen: Instrucciones generales ✅ Paso 1: Abrir el instalador Abrir el archivo 'Sam4s Printer Installer'. ✅ Paso 2: Seleccionar modelo Seleccionar el modelo 'Giant - 100'. !Imagen: Seleccionar modelo Presionar 'Next'. ✅ Paso 3: Configurar conexión Seleccionar la conexión 'USB Connection'. !Imagen: Seleccionar USB Connection Presionar 'Next'. ✅ Paso 4: Completar instalación Hacer clic en 'Aceptar' para comenzar la instalación de la impresora. Una vez que finaliza la instalación, reiniciar la impresora para que termine correctamente el proceso. !Imagen: Reiniciar impresora ✅ ¡Listo! Tu impresora Sam4S Giant - 100 ya está instalada correctamente en tu computadora. === citizen ct s310II === Citizen CT-S310II En el siguiente enlace podrás descargar el driver (controlador) de la impresora de comandas marca Citizen modelo CT-S310II. ✅ Paso 1: Buscar el driver Una vez allí, en el buscador seleccionar: PDV. CT-S310II. Windows 10. Hacer clic en 'Buscar'. ✅ Paso 2: Descargar el archivo Seleccionar el archivo 'Windows Driver - Versión 3.6.1.0'. Debajo de todo en la página, hacer clic en 'Descargar un solo archivo'. !Imagen: Sección Downloads ✅ Paso 3: Iniciar instalación Abrir el archivo que se descargó en la computadora. Hacer clic en 'Next'. Aceptar los términos y condiciones. Hacer clic en 'Next'. ✅ Paso 4: Instalar el driver Hacer clic en 'Install'. Seleccionar el puerto y la descripción por defecto. Hacer clic en 'OK'. !Imagen: Sección Downloads Si la seguridad de Windows consulta, permitir instalar este archivo haciendo clic en 'Instalar'. ✅ Paso 5: Finalizar instalación Hacer clic en 'Finish'. !Imagen: Sección Downloads ✅ ¡Listo! Tu impresora Citizen CT-S310II ya está instalada correctamente en tu computadora. === Epson TM T20 === Epson TM-T20 En el siguiente enlace podrás descargar el driver (controlador) de la impresora de comandas marca Epson modelo TM -T20/T20II/T20III/T20IIIL. ✅ Paso 1: Aceptar licencia y descargar Una vez allí: Marcar la casilla 'Aceptar la licencia de software'. !Imagen En el listado buscar 'EPSON Advanced Printer Driver 5 for TM -T20/T20II/T20III/T20IIIL. (Windows)'. Hacer clic en 'Descargar'. ✅ Paso 2: Abrir el instalador Selecciona el ícono de 'Descargas' en tu navegador y haz clic en ''Mostrar en carpeta' para abrir el archivo del instalador. !Imagen ✅ Paso 3: Iniciar instalación Abre el instalador, y haz clic en 'Next'. !Imagen Haz clic en Agree y luego clic en 'Install'. !Imagen Haz clic en 'Next'. !Imagen ✅ Paso 4: Configurar la impresora Se abrirá la siguiente ventana de configuración de impresora: !Imagen En 'Port Type' haz clic en el desplegable y selecciona 'USB', luego haz clic en 'Set as Default Printer'. !Imagen ✅ Paso 5: Finalizar configuración Haz clic en 'Next'. !Imagen ✅ ¡Listo! Tu impresora Epson TM-T20/T20II/T20III/T20IIIL ya está instalada correctamente en tu computadora. === Drivers Genericos === Drivers Genéricos POS Cómo descargar e instalar el controlador para impresoras térmicas genéricas (POS 80mm y POS 58mm) En esta guía aprenderás cómo descargar e instalar el controlador (driver) para impresoras térmicas genéricas de 80 mm o 58 mm. Este proceso es necesario para que puedas imprimir tickets en tu restaurante, cafetería o bar desde Fudo, utilizando impresoras POS. Si nunca realizaste este tipo de instalación, no te preocupes: aquí te explicamos el paso a paso, de forma sencilla y sin tecnicismos, además, te brindamos el siguiente video explicativo. --- ✅ Paso 1: Descarga el controlador Descarga el driver oficial para impresoras térmicas genéricas: 📥 Descarga Disponible 📁 Descargar POS Printer Driver Setup V7.17 💻 Compatibilidad: Windows 7, 8, 10 y 11 🖨️ Soporte: Impresoras POS 80mm y 58mm --- El archivo comenzará a descargarse automáticamente en tu computadora. ✅ Paso 2: Inicia la instalación Abre el archivo descargado en tu computadora. Acepta los términos marcando la casilla "Acepto el acuerdo" y luego haz clic en "Siguiente". !Imagen Vuelve a presionar "Siguiente" en las siguientes pantallas hasta llegar al botón de instalación. !Imagen Haz clic en "Instalar". !Imagen Deja marcada la opción "Ejecutar" y haz clic en "Finalizar". !Imagen ✅ Paso 3: Selecciona tu modelo de impresora Aparecerá una pantalla donde debes elegir tu modelo: POS 80 C: Impresora térmica de 80 mm. POS 58 C: Impresora térmica de 58 mm. Selecciona el modelo que corresponda a tu impresora. Haz clic en "Install Now" para completar esta etapa. !Imagen 💡 Tip: Si deseas que la impresora corte el papel automáticamente después de cada impresión, asegúrate de seleccionar la opción que incluye la letra “C”. ✅ Paso 4: Configura el puerto USB Si aparece una ventana solicitando configurar el puerto, haz clic en "Sí". !Imagen Se abrirá la ventana de configuración: Dirígete a la pestaña "Puertos". Selecciona el puerto USB donde esté conectada tu impresora (generalmente aparece como USB001 o similar). Haz clic en "Aplicar" para guardar los cambios. !Imagen ✅ ¡Listo! Tu impresora térmica genérica ya está instalada correctamente en tu computadora. === Epson TM T88 === Epson TM-T88V En el siguiente enlace podrás descargar el driver (controlador) de la impresora de comandas marca Epson modelo TM-T88V. ✅ Paso 1: Aceptar licencia Una vez allí: Marcar la casilla 'Aceptar la licencia de software'. !Imagen ✅ Paso 2: Buscar y descargar el driver En el listado buscar 'EPSON Advanced Printer Driver 5 for TM-T88V (English model) (Windows)'. Hacer clic en 'Descargar'. !Imagen ✅ Paso 3: Abrir el instalador Selecciona el ícono de 'Descargas' en tu navegador y haz clic en ''Mostrar en carpeta' para abrir el archivo del instalador. !Imagen ✅ Paso 4: Iniciar instalación Abre el instalador, y haz clic en 'Next'. !Imagen Haz clic en Agree y luego clic en 'Install'. !Imagen ✅ Paso 5: Continuar instalación Haz clic en 'Next'. !Imagen ✅ Paso 6: Configurar la impresora Se abrirá la siguiente ventana de configuración de impresora, En 'Port Type' haz clic en el desplegable y selecciona 'USB', luego haz clic en 'Set as Default Printer' !Imagen ✅ Paso 7: Finalizar configuración Haz clic en 'Next'. !Imagen ✅ ¡Listo! Tu impresora Epson TM-T88V ya está instalada correctamente en tu computadora. === Preguntas Frecuentes === Preguntas Frecuentes y Guías Rápidas por Rol ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Ayuda → Preguntas Frecuentes ¿Quién lo usa?: Cajeros, Mozos, Cocineros, Encargados de local y Administradores --- 🚨 Regla de Oro: La Solución Inicial para Todo Si la pantalla se queda congelada, no carga los datos o no muestra las mesas, probá siempre estos dos pasos antes de consultar con soporte: 1. Paso 1 (Cierre rápido): Cerrá la pantalla o pestaña de PaxaPOS, volvé a abrirla e intentá la operación. 2. Paso 2 (Reinicio completo): Cerrá la sesión de tu usuario, reiniciá el dispositivo (computadora, tablet o celular) y volvé a ingresar. --- 🧑‍🍳 Guías Rápidas para Mozos y Personal de Atención --- Cómo solucionar si no ves las mesas del salón que te corresponden (Perfil: Mozo) 1. Dirigite a Menú principal → Configuración → Tablas Sistema → Mozos. 2. Seleccioná tu usuario y presioná el botón Editar. 3. Revisá la opción Qué Usuarios Puede Ver. Si querés ver todo el local, asegurate de dejar los sectores desmarcados. 4. Presioná Guardar. 5. Volvé al menú Ventas → Operación Diaria → Salón de Ventas para ver el mapa de mesas actualizado. --- Cómo reabrir una mesa que se anuló por equivocación (Perfil: Mozo / Encargado) 1. Dirigite a Menú principal → Finanzas → Caja → Arqueos de Caja (o Finanzas → Facturación AFIP → Histórico de Mesas). 2. En la solapa de movimientos o historial, buscá la mesa que se cerró o anuló. 3. Hacé clic sobre la línea de la mesa para seleccionar sus detalles. 4. Tocá el botón verde Reabrir Mesa. 5. Resultado: La mesa volverá a estar activa con todos sus productos originales en el mapa del salón (Ventas → Operación Diaria → Salón de Ventas). --- Cómo hacer si un producto no muestra sus opciones o sabores al cargarlo (Perfil: Mozo) 1. Pedile al encargado que ingrese a Menú principal → Productos → Gestión Avanzada → Maestro de Productos (o a Productos → General → Variantes). 2. Al editar el producto (ejemplo: _"Pizza Gigante"_), verificar que la casilla Asignar Variante esté activada con la lista de sabores (_"Muzzarella", "Napolitana"_). 3. Guardá los cambios y tocá el botón Actualizar Menú en la pantalla del salón. --- 💵 Guías Rápidas para Cajeros y Operadores de Venta --- Cómo emitir una Factura A cuando falta cargar los datos del cliente (Perfil: Cajero) 1. En la pantalla de cobro de la mesa o caja rápida (Ventas → Operación Diaria → Salón de Ventas / Caja Rápida), tocá el botón Agregar Cliente (también podés cargarlo antes desde Menú principal → Ventas → Clientes → Clientes). 2. Si el cliente no está en la lista, tocá Crear Nuevo Cliente. 3. Ingresá los datos obligatorios: • CUIT / CUIL: Escribí los 11 números sin guiones. • Nombre o Razón Social: El nombre completo o nombre de la empresa. • Condición ante el IVA: Seleccioná _Responsable Inscripto_ para Factura A. 4. Tocá Guardar Cliente. 5. Ahora seleccioná el medio de pago y presioná Emitir Factura A. --- Cómo registrar cuando entra o sale dinero del cajón (Perfil: Cajero) 1. En la parte superior de la pantalla de ventas (Ventas → Operación Diaria → Salón de Ventas / Caja Rápida) o en Menú principal → Finanzas → Caja → Arqueos de Caja, tocá el botón Ingresos (si ponés dinero extra) o Egresos (si sacás dinero para pagar algo). 2. Escribí el Monto en pesos exacto. 3. En la casilla Motivo o Concepto, escribí para qué se usó el dinero (ejemplo: _"Pago de delivery"_, _"Cambio inicial"_). 4. Tocá Confirmar Movimiento. 5. Resultado: El movimiento quedará guardado para que no haya faltantes cuando hagas el cierre de caja. --- Cómo activar un medio de pago que no aparece al momento de cobrar (Perfil: Cajero / Administrador) 1. Dirigite a Menú principal → Configuración → Tablas Sistema → Tipos de Pago (o a Medios de Pago → General → Instrumentos de Pago Manual). 2. Buscá el método de pago que querés activar (ejemplo: _MercadoPago, Tarjeta de Débito, Transferencia_). 3. Hacé clic en Editar. 4. Asegurate de que la casilla "Usar para Cobros" esté marcada con un tilde. 5. Presioná Guardar. --- 👨‍🍳 Guías Rápidas para Cocina y Despacho --- Cómo arreglar si las comandas no se ven en la pantalla de la cocina (Perfil: Cocinero) 1. Verificá si en la pantalla de la cocina (KDS) aparece el punto de estado verde Conectado. 2. Si el punto está rojo o no llegan los pedidos, tocá el botón Refrescar Pantalla en la esquina superior. 3. Si solo faltan ciertos platos (ejemplo: las ensaladas o los postres), pedile al administrador que revise en Menú principal → Comandero → General → Puestos de Comanda si esos productos están asignados al monitor de la cocina. --- 📊 Guías Rápidas para Encargados y Supervisores --- Cómo auditar y solucionar un cierre de caja con diferencias (Perfil: Supervisor) 1. Al momento del arqueo, ingresá a Menú principal → Finanzas → Caja → Arqueos de Caja y tocá Ver Detalle de Movimientos. 2. Compará el monto de Ventas en Efectivo contra los comprobantes y billetes físicos del cajón. 3. Verificá si hubo compras de insumos o retiros de dinero no anotados ingresando a la pestaña Egresos del Día. 4. Recordá que al cargar el dinero físico tenés que escribir la cantidad de billetes, no la suma total en pesos (ejemplo: si hay 5 billetes de $10.000, colocá 5). 5. Si encontrás un gasto que no se había cargado, registralo como Egreso de Caja antes de confirmar el cierre final. --- 📞 ¿Necesitás ayuda personalizada? Si aplicaste los pasos indicados y continuás con dudas, podés escribir directamente a nuestro equipo de atención: • 📱 Soporte Directo WhatsApp: +54 2254 62-9000 === Buchón Bot === Buchón Bot ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Configuración → Sistema → Inteligencia Artificial (solapa Buchón Bot) ¿Quién lo usa?: Propietario / Administrador del Comercio 🎯 ¿Para qué sirve esto? Es tu "espía digital" que te avisa por Telegram cuando pasa algo raro en tu negocio. Desde que se acaba el stock hasta si alguien hace movimientos sospechosos. ¡Tus ojos cuando no estás! --- ⚠️ IMPORTANTE: Solo para el dueño Este módulo es exclusivo del propietario. Los empleados NO pueden acceder a esta función. --- 📱 ¿Cómo funciona? `` 🚨 Pasa algo raro en el sistema ↓ 🤖 Buchón Bot lo detecta automáticamente ↓ 📲 Te llega mensaje a Telegram al toque ↓ 🏃‍♂️ Podés actuar rápido ` --- 🔍 ¿Qué tipo de cosas te avisa? 📦 Alertas de Stock: 📋 Situaciones que detecta: 🔹 Stock crítico 📨 _Ejemplo de mensaje:_ "⚠️ Quedan solo 2 Coca-Colas" 💡 _Por qué es importante:_ Para comprar antes de quedarte sin nada 🔹 Stock agotado 📨 _Ejemplo de mensaje:_ "🚨 Se acabó el Asado!" 💡 _Por qué es importante:_ Para avisar a los mozos que no lo ofrezcan 🔹 Movimiento raro 📨 _Ejemplo de mensaje:_ "👀 Se descontaron 50 empanadas sin venta" 💡 _Por qué es importante:_ Posible error o irregularidad --- ⚙️ ¿Cómo configurarlo? 📲 Paso 1: Conectar Telegram 1. Abrir Telegram en tu celular 2. Buscar el bot de PaxaPOS (te lo da soporte técnico) 3. Escribir /start para activarlo 4. Copiar tu Chat ID (aparece automáticamente) 🔧 Paso 2: Configurar alertas 1. Entrá al sistema con tu usuario de propietario. 2. Dirigite a: Menú principal → Configuración → Sistema → Inteligencia Artificial (solapa Buchón Bot) o Configuración → Buchón Bot. 3. Pegar tu Chat ID de Telegram. 4. Elegir qué alertas querés: ⚙️ Tipos de alertas recomendadas: 🔹 Stock bajo 💡 _Recomendación:_ ✅ Activar ❓ _Por qué:_ Evitás quedarte sin productos 🔹 Ventas grandes 💡 _Recomendación:_ ✅ Activar ❓ _Por qué:_ Control de caja 🔹 Anulaciones 💡 _Recomendación:_ ✅ Activar ❓ _Por qué:_ Detectar irregularidades 🔹 Accesos fuera de hora 💡 _Recomendación:_ ⚠️ Opcional ❓ _Por qué:_ Si tenés personal de confianza 🎯 Paso 3: Ajustar umbrales ⚙️ Configuraciones importantes: 🔹 Stock mínimo 📝 _Qué significa:_ Cuando avisar que se acaba 📋 _Ejemplo:_ 5 unidades 🔹 Descuento máximo 📝 _Qué significa:_ % máximo sin alerta 📋 _Ejemplo:_ 50% 🔹 Horario permitido 📝 _Qué significa:_ Cuándo puede haber movimiento 📋 _Ejemplo:_ 8 AM a 12 AM --- 💡 Casos de uso prácticos 🏪 Para un restaurante: ` 📲 "⚠️ Quedan 3 milanesas - Stock crítico" → Llamás al proveedor para pedir más ` 🍕 Para una pizzería: ` 📲 "🍅 Se acabó salsa de tomate!" → Parás la venta de pizzas hasta reponer `` --- 🚨 ¿Problemas comunes? • "No me llegan mensajes" → Verificá el Chat ID y que el bot esté activo • "Llegan demasiados mensajes" → Ajustá los umbrales y filtros • "Alertas falsas de stock" → Revisá que el inventario esté bien configurado • "No funciona fuera del horario" → Verificá la configuración de horarios permitidos 📞 ¿Necesitás ayuda? Contactá a soporte técnico - ellos te ayudan a configurar todo perfectamente según tu tipo de negocio. === Troubleshooting Semantico === 📖 Guía Única de Resolución de Problemas y Errores (Troubleshooting) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Ayuda → Resolución de Problemas ¿Quién lo usa?: Cajeros, Mozos, Cocineros, Encargados y Dueños de local --- 🎯 ¿Para qué sirve esta guía? Esta es la guía definitiva de soluciones a problemas en PaxaPOS. Si en la pantalla te aparece un mensaje de error, si una impresora no saca ticket, o si la pantalla de la cocina no recibe los pedidos, buscá acá el error exacto. Cada problema tiene su enlace directo que podés copiar y enviar a tu equipo o a soporte técnico. --- 🔑 Requisitos antes de revisar un error • [ ] Tener acceso a la pantalla donde ocurrió el problema (celular, tablet, computadora o POS). • [ ] Verificar que el equipo esté encendido y conectado a la red Wi-Fi o cable de red del local. • [ ] Verificar que la caja tenga un Turno Abierto con usuario activo. --- 🚨 Índice Directo de Errores Comunes Toca cualquier error para ir directamente a su solución: • 1. Error de AFIP / ARCA al emitir factura (AFIP Timeout / Error 500) • 2. La pantalla de cocina (KDS) no recibe las comandas • 3. El Posnet / Terminal Payway no responde o dice Sin Conexión • 4. La impresora de comandas o de tickets no imprime • 5. No puedo cerrar la mesa porque da error de Turno o Caja • 6. MercadoPago QR no genera el código en la pantalla • 7. Error de credenciales o clave incorrecta al iniciar sesión • 8. El lector de huella o fichaje de personal no reconoce al empleado --- 🛠️ Matriz de Solución de Errores --- 1. Error de Facturación Electrónica ARCA / AFIP (ERR_AFIP_TIMEOUT) | ¿Qué ves en la pantalla? | ¿Por qué sucede esto? | Pasos sencillos para solucionarlo | ¿Cómo comprobar que se arregló? | ¿Qué decirle a Soporte Técnico si no se soluciona? | | ------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | _"Error de comunicación con ARCA/AFIP"_ o _"AFIP Timeout (5000ms)"_ | El servicio del gobierno (ARCA/AFIP) está demorado o el local se quedó momentáneamente sin internet. | 1. Revisá que la computadora o tablet tenga internet (abriendo cualquier página web en el navegador). 2. Esperá 1 minuto y tocá el botón Reintentar Facturar. 3. Si el sistema te ofrece emitir Comprobante X / Ticket Interno, aceptalo para no demorar al cliente. La factura quedará guardada para enviarse automáticamente cuando vuelva el servicio. | En el menú Finanzas → Facturación AFIP → Tickets Fiscales (o en el histórico de Ventas → Salón de Ventas), verás que el ticket cambia al estado Facturado con su número de CAE. | _"Hola Soporte, me sale error de AFIP al facturar. Ya revisé que tengo internet en el local pero sigue rebotando las facturas en pendientes."_ | --- 2. La pantalla de cocina (KDS) no recibe los pedidos (KDS_DISCONNECTED) | ¿Qué ves en la pantalla? | ¿Por me sucede esto? | Pasos sencillos para solucionarlo | ¿Cómo comprobar que se arregló? | ¿Qué decirle a Soporte Técnico si no se soluciona? | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Mensaje rojo _"Pantalla de cocina sin conexión"_ o los mozos envían comanda y no aparece en el monitor de cocina. | Se interrumpió el cable de red o la conexión Wi-Fi entre la tablet/pantalla de la cocina y el sistema central del restaurante. | 1. En la pantalla de la cocina (Comandero → General → Comandas Activas), tocá el botón Recargar Pantalla o reiniciá la aplicación de la tablet. 2. Verificá que la tablet o TV de la cocina esté conectada al Wi-Fi del local. 3. Desde la administración, verificá en Menú principal → Comandero → General → Puestos de Comanda que el monitor esté bien asignado. | En la esquina superior de la pantalla de cocina (Comandero → General → Comandas Activas) aparecerá un punto verde con la leyenda Conectado en Vivo. Hacé una comanda de prueba desde la caja para ver si aparece. | _"Hola Soporte, la pantalla de cocina no recibe comandas. Ya reiniciamos la tablet y el Wi-Fi, pero sigue apareciendo el cartel rojo sin conexión."_ | --- 3. El Posnet / Terminal Payway no responde (PAYWAY_TERMINAL_OFFLINE) | ¿Qué ves en la pantalla? | ¿Por qué sucede esto? | Pasos sencillos para solucionarlo | ¿Cómo comprobar que se arregló? | ¿Qué decirle a Soporte Técnico si no se soluciona? | | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | _"No se pudo conectar con la terminal Payway"_ o _"Cobro cancelado por tiempo de espera"_. | El posnet físico está apagado, sin batería, fuera de la base cargadora o desconectado de la red Wi-Fi. | 1. Verificá que el Posnet Payway esté encendido y con pantalla activa. 2. Si es por Wi-Fi, asegurate de que tenga señal. 3. En PaxaPOS (Ventas → Salón de Ventas), tocá Reintentar Cobro con Payway. 4. Si requerís verificar la terminal o realizar cobro manual, consultá Menú principal → Medios de Pago → Prisma Payway → Terminales de Pago (o Transacciones Payway). | Al presionar Cobrar, la terminal Payway se iluminará automáticamente pidiendo que el cliente acerque o pase su tarjeta. | _"Hola Soporte, PaxaPOS no se envía a la terminal Payway. Ya reiniciamos la terminal pero el sistema no se conecta al posnet."_ | --- 4. La impresora de comandas o de tickets no imprime (PRINTER_NOT_FOUND) | ¿Qué ves en la pantalla? | ¿Por qué sucede esto? | Pasos sencillos para solucionarlo | ¿Cómo comprobar que se arregló? | ¿Qué decirle a Soporte Técnico si no se soluciona? | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Cartel en rojo _"Error al enviar a impresora"_ o la comanda queda en estado enviando sin salir en papel. | La impresora se quedó sin papel, tiene la tapa abierta, el cable de red/USB se desconectó, o el programa Fiscalberry de la caja se cerró. | 1. Revisá que la impresora tenga rollo de papel térmico colocado correctamente y la luz esté en verde. 2. Revisá que el cable de energía y red/USB estén bien firmes. 3. Verificá la configuración en Menú principal → Configuración → Impresoras → Impresoras (y Config de Impresión). 4. Tocá el botón Reimprimir Comanda en PaxaPOS. | La impresora emitirá un pitido o sacará inmediatamente el ticket de prueba/comanda reintentada. | _"Hola Soporte, la impresora de cocina no saca papel. Tiene rollo nuevo y luz verde, pero desde PaxaPOS nos dice 'Impresora no encontrada'."_ | --- 5. No puedo cerrar la mesa porque da error de Turno o Caja (NO_OPEN_SHIFT) | ¿Qué ves en la pantalla? | ¿Por qué sucede esto? | Pasos sencillos para solucionarlo | ¿Cómo comprobar que se arregló? | ¿Qué decirle a Soporte Técnico si no se soluciona? | | ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | _"No se puede emitir cobro: No existe un turno abierto para este cajero/operador"_. | Intentás cobrar una mesa o registrar una venta sin haber abierto primero el turno o la caja diaria con tu usuario. | 1. Dirigite a Menú principal → Finanzas → Caja → Arqueos de Caja. 2. Ingresá el monto de dinero inicial (monto de cambio o caja chica) y tocá Abrir Turno. 3. Regresá a Ventas → Salón de Ventas y presioná Cobrar nuevamente en la mesa correspondiente. | El sistema te dejará ingresar a la pantalla de cobro y seleccionar los medios de pago (efectivo, débito, MP) sin mostrar el cartel de bloqueo. | _"Hola Soporte, intento cobrar una mesa y me dice que no hay turno abierto, pero ya hice la apertura de caja hoy temprano."_ | --- 6. MercadoPago QR no genera el código en la pantalla (MP_QR_GENERATE_ERROR) | ¿Qué ves en la pantalla? | ¿Por qué sucede esto? | Pasos sencillos para solucionarlo | ¿Cómo comprobar que se arregló? | ¿Qué decirle a Soporte Técnico si no se soluciona? | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | _"Error al generar código QR de MercadoPago"_ o la pantalla gira infinitamente cargando el QR. | La cuenta de MercadoPago del restaurante requiere revalidación o hubo un microcorte de internet en la caja. | 1. Tocá el botón Cancelar en la ventana de cobro. 2. Verificá que la computadora tenga internet. 3. Seleccioná nuevamente Cobrar con MercadoPago QR. 4. Si el problema persiste, revisá la vinculación en Menú principal → Medios de Pago → General → Configuración de Procesadores (o en Configuración → Sistema → Módulo Delivery / MercadoPago). | Aparecerá en la pantalla el código QR cuadrado con el monto exacto de la cuenta listo para escanear. | _"Hola Soporte, al elegir cobro con QR MercadoPago se queda cargando y dice error de token o vinculación."_ | --- 7. Error de credenciales o clave incorrecta al iniciar sesión (AUTH_INVALID_CREDENTIALS) | ¿Qué ves en la pantalla? | ¿Por qué sucede esto? | Pasos sencillos para solucionarlo | ¿Cómo comprobar que se arregló? | ¿Qué decirle a Soporte Técnico si no se soluciona? | | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | _"Usuario o contraseña incorrectos"_ o _"PIN de acceso inválido"_. | Se ingresó una letra en mayúscula sin querer (bloq mayús), un espacio extra o el PIN numérico no coincide con el perfil del usuario. | 1. Verificá la tecla Bloq Mayús de tu teclado. 2. Escribí tu nombre de usuario y contraseña lentamente. 3. Si usás ingreso por PIN de 4 dígitos, asegurate de seleccionar tu nombre de la lista de operadores primero. 4. Si olvidaste tu clave, pedile al Administrador que te asigne una nueva ingresando a Menú principal → Configuración → Acceso/Seguridad → Usuarios del Sistema (o Usuarios con PIN). | Al colocar los datos correctamente, el sistema ingresará de inmediato al mapa de ventas o panel principal. | _"Hola Soporte, se me bloqueó la clave de mi usuario administrador y ningún encargado puede ingresar para blanquearla."_ | --- 8. El reloj de fichaje o cámara no reconoce al empleado (FICHAJE_FACE_NOT_MATCH) | ¿Qué ves en la pantalla? | ¿Por qué sucede esto? | Pasos sencillos para solucionarlo | ¿Cómo comprobar que se arregló? | ¿Qué decirle a Soporte Técnico si no se soluciona? | | ------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | _"Rostro no identificado, intente nuevamente"_ o _"Error de cámara en aplicación Fichaje"_. | Poca iluminación en el área del reloj de fichaje, uso de gorras/barbijos, o la lente de la cámara de la tablet está sucia. | 1. Limpiá suavemente la cámara frontal de la tablet con un paño seco. 2. Ubicate de frente a la pantalla con buena luz en el rostro (evitá sombras fuertes). 3. Si el sistema no reconoce tu rostro tras 2 intentos, usá la opción Ingresar con Legajo y PIN. 4. Informale al encargado de RRHH para verificar los datos en Menú principal → RRHH → General → Empleados (o los horarios en Configuración → Fichaje → Tipos de Jornada / Horarios). | La pantalla emitirá un sonido de confirmación verde mostrando la hora exacta de ingreso/egreso registrada. | _"Hola Soporte, la tablet de fichaje de empleados se queda con la cámara en negro y no permite fichar."_ | --- 📞 ¿Cómo comunicarse con el Soporte Técnico de PaxaPOS? Si realizaste los pasos sugeridos y el problema persiste, comunicate con nuestro equipo de atención: • 📱 WhatsApp de Soporte: +54 9 11 XXXX-XXXX (Atención prioritaria para locales en servicio). • 📧 Correo Electrónico: soporte@paxapos.com • 📋 Datos que tenés que tener a mano antes de llamar: 1. Nombre de tu local gastronómico (Tenant/Comercio). 2. ¿Qué pantalla o impresora está fallando? 3. El nombre del error o la foto del cartel que ves en la pantalla. === Salon de Ventas === Salón de Ventas (Adición) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Ventas → Salón de Ventas ¿Quién lo usa?: Cajeros, Mozos y Encargados de Salón --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? El Salón de Ventas es la pantalla principal de atención donde se gestiona todo lo que ocurre con las mesas y los clientes en el local: 1. Abrir mesas y tomar pedidos: Podés seleccionar la mesa ocupada, asignar un mozo y cargar los productos pedidos. 2. Imprimir comandas a cocina y barra: Envía automáticamente las órdenes a los sectores de preparación. 3. Emitir pré-ticket y cobrar: Podés cobrar en efectivo, tarjeta o Mercado Pago, aplicar descuentos y cerrar la mesa. 4. Gestionar Delivery y Mostrador: Permite tomar pedidos para llevar o entregas a domicilio con datos del cliente. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener abierto un arqueo de caja activo para poder registrar cobranzas. • Contar con el permiso de Operación de Salón y Adición configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Ícono | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🟩 Mesa Libre | Panel principal de mesas | Abre una mesa para comenzar a cargar productos. | | 🟥 Mesa Abierta | Panel principal de mesas | Muestra los productos cargados y permite adicionar o cobrar. | | 🖨️ Adición / Pré-Ticket | Dentro de la mesa abierta | Imprime la cuenta preliminar para entregar al cliente. | | 💵 Cobrar | Dentro de la mesa abierta | Abre la pantalla de cobro para seleccionar la forma de pago. | | 🔄 Cambiar Mozo | Menú de opciones de la mesa | Reasigna la mesa a otro compañero de trabajo. | | 🔀 Dividir Mesa | Menú de opciones de la mesa | Separa consumos para que cada cliente pague su parte. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Abrir una mesa y cargar un pedido 1. En la grilla principal, tocá el número de la mesa que se acaba de ocupar. 2. Seleccioná el Mozo a cargo en la lista desplegable. 3. En el catálogo de productos, tocá los productos que los clientes pidieron (ejemplo: Empanadas, Cerveza). 4. Tocá Enviar Comanda para que se imprima la orden en la cocina o barra. Paso 2: Imprimir la cuenta y cobrar 1. Cuando el cliente pida la cuenta, abrí la mesa y tocá Adición para imprimir el pré-ticket. 2. Una vez que el cliente entrega el dinero o tarjeta, tocá Cobrar. 3. Seleccioná la forma de pago (Efectivo, Tarjeta de Débito/Crédito, Mercado Pago). 4. Escribí el monto recibido en la casilla Importe. 5. Tocá Cerrar y Facturar. La mesa volverá a quedar de color verde (disponible). --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El sistema no te deja cobrar una mesa. | No hay ningún arqueo de caja abierto. | Abrí la caja desde el módulo de Arqueos antes de realizar cobros. | | La comanda no sale impresa en cocina. | La impresora está apagada o sin papel. | Revisá el estado de la impresora o la conexión de red. | | Te equivocaste al cargar un producto. | El producto ya fue enviado a cocina. | Tocá el producto en la mesa y presioná Anular Item indicando el motivo. | === Caja Rapida === Caja Rápida (Registradora) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Ventas → Caja Rápida ¿Quién lo usa?: Cajeros y Personal de Mostrador / Take-away --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? La Caja Rápida es una pantalla tipo registradora de paso rápido pensada para la venta inmediata en mostrador sin asignación de mesas: 1. Venta exprés al paso: Selección inmediata de productos y cobranza directa. 2. Teclado numérico táctil: Facilita la carga rápida de importes y cantidades. 3. Impresión automática de ticket: Imprime el comprobante al confirmar el cobro sin pasos intermedios. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener una caja abierta (Arqueo de caja iniciado). • Tener asignado un perfil con el permiso de Caja Rápida y Cobranzas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Ícono | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🛍️ Productos | Panel izquierdo | Muestra los botones de productos más vendidos. | | ➕ Agregar | Debajo del teclado numérico | Agrega el producto seleccionado con la cantidad cargada. | | 🗑️ Vaciar | Encabezado del carrito | Elimina todos los productos cargados en el carrito actual. | | 💵 Cobrar | Barra inferior | Abre las opciones de pago (Efectivo, Tarjetas, QR). | | 🔓 Abrir Caja / Cerrar Caja | Encabezado superior | Permite iniciar o finalizar la jornada de caja. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Seleccionar productos 1. Tocá sobre el botón del Producto deseado en la lista izquierda. 2. Usá el teclado numérico para escribir la cantidad o importe si no tiene precio fijo. 3. Tocá el botón Agregar. El producto aparecerá en el listado de la derecha. Paso 2: Finalizar la venta y cobrar 1. Revisá el Total a Pagar en el panel de la derecha. 2. Tocá el botón verde Cobrar en la parte inferior. 3. Seleccioná el medio de pago (Efectivo, Mercado Pago o Tarjeta). 4. El ticket fiscal se imprimirá automáticamente y el carrito quedará listo para la siguiente venta. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El botón Cobrar aparece desactivado. | No agregaste ningún producto al carrito. | Seleccioná al menos un producto antes de cobrar. | | Te equivocaste de producto. | Se tocó un botón incorrecto. | Tocá el ícono de la papelera 🗑️ al lado del producto en la lista para quitarlo. | === Mapa de Mesas === Mapa de Mesas ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Ventas → Mapa de Mesas ¿Quién lo usa?: Encargados de Salón, Anfitriones (Hostess) y Mozos --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? El Mapa de Mesas muestra la distribución gráfica y visual de los sectores del salón en tiempo real: 1. Estado visual de la sala: Podés ver qué mesas están libres, ocupadas, pidiendo la cuenta o reservadas con códigos de colores intuitivos. 2. Distribución por sectores: Cambiá fácilmente entre sectores como Salón Principal, Patio, Barra o Terraza. 3. Control del tiempo de ocupación: Muestra cuánto tiempo lleva abierta cada mesa para mejorar el flujo de atención. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener configurados los sectores y las mesas del local. • Poseer el permiso de Visualización de Mapa de Salón configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Ícono / Color | ¿Qué representa? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🟢 Mesa Verde | Mesa Libre / Disponible | Abre la mesa para ingresar comensales y seleccionar mozo. | | 🔴 Mesa Roja | Mesa Ocupada | Abre el detalle del consumo activo de los clientes. | | 🟡 Mesa Amarilla | Adicionada (Cuenta pedida) | Indica que el pré-ticket fue impreso y está lista para cobrar. | | 🔵 Mesa Azul | Reservada | Muestra los datos del cliente que realizó la reserva. | | 🏢 Pestañas de Sector | Parte superior del mapa | Cambia la vista gráfica entre Salón, Terraza, Patio, etc. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Monitorear el salón 1. Seleccioná la pestaña del Sector que querés visualizar (ejemplo: Patio). 2. Observá los colores de las mesas para identificar el estado general de ocupación. Paso 2: Abrir una mesa desde el mapa gráfico 1. Tocá directamente sobre el ícono de la Mesa Libre (Verde) en el plano gráfico. 2. Seleccioná el Mozo a cargo y la cantidad de comensales. 3. El color de la mesa cambiará automáticamente a Rojo (Ocupada). --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No aparecen las mesas en la pantalla. | No se ha seleccionado un sector válido. | Seleccioná un sector de la barra superior. | | Una mesa aparece ocupada pero la gente ya se fue. | Faltó realizar el cobro y cierre de la mesa. | Tocá la mesa roja, presioná Cobrar y registrá el cierre. | === Chat del Salon === Chat del Salón ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Ventas → Chat del Salón ¿Quién lo usa?: Cajeros, Mozos, Cocineros y Encargados de Salón --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? El Chat del Salón es el canal interno de comunicación instantánea entre el personal del local: 1. Mensajería interna en tiempo real: Permite a la cocina avisar a los mozos cuando un plato está listo o comunicarse con caja sin gritar ni desplazarse. 2. Avisos generales: Envío de notificaciones rápidas a todas las pantallas activas del local. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Estar logueado con un usuario en el sistema. • Tener el permiso de Chat Interno y Notificaciones configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Elemento | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 💬 Enviar | Al lado del cuadro de mensaje | Envía el texto escrito a los destinatarios seleccionados. | | 🔔 Notificaciones | Esquina superior | Activa o silencia el sonido de nuevos mensajes entrantes. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Enviar un mensaje interno 1. Escribí tu mensaje en la casilla Escriba un mensaje... en la parte inferior. 2. Tocá el botón Enviar o presioná la tecla Enter. 3. El mensaje aparecerá en el historial de chat con tu nombre de usuario y hora. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No suenan las alertas de nuevos mensajes. | El navegador bloqueó el sonido o está silenciado. | Revisá el ícono del parlante en el navegador y activá las notificaciones. | === Clientes === Clientes ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Ventas → Clientes ¿Quién lo usa?: Cajeros, Recepcionistas y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? El módulo de Clientes permite gestionar la base de datos de comensales y compradores del local: 1. Fidelización e historial: Registro de datos personales, teléfono, domicilio y CUIT para Facturación A/B. 2. Descuentos personalizados: Asignación de categorías de clientes habituales o VIP. 3. Búsqueda rápida en ventas: Permite asociar una venta o pedido de delivery a un cliente registrado previamente. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con el permiso de Gestión de Clientes configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Cliente | Esquina superior derecha | Abre el formulario para dar de alta un nuevo cliente. | | 🔍 Buscar | Barra superior de filtrado | Busca clientes por nombre, teléfono o CUIT. | | ✏️ Editar | Al lado de cada cliente en la tabla | Abre los datos cargados para modificarlos o actualizar dirección. | | 🗑️ Eliminar | Al lado de cada cliente | Borra el registro del cliente. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Registrar un nuevo cliente 1. Tocá el botón Nuevo Cliente. 2. Completa los campos obligatorios: • Nombre: Escribí el nombre y apellido. • Teléfono: Número de contacto (clave para pedidos delivery). • CUIT/DNI: Necesario para emitir comprobantes fiscales. 3. Tocá el botón Guardar. Paso 2: Buscar y asignar a una venta 1. En la casilla Buscar, escribí el teléfono o nombre del cliente. 2. Al seleccionarlo, se vinculará a la venta activa. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El CUIT da error al guardar. | El número tiene un formato o cantidad de dígitos incorrectos. | Verificá que el CUIT contenga 11 dígitos sin guiones extraños. | === Descuentos === Descuentos y Promociones ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Ventas → Descuentos ¿Quién lo usa?: Encargados de Local y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? El módulo de Descuentos permite configurar promociones, bonificaciones y porcentajes de descuento predefinidos: 1. Descuentos rápidos en caja: Permite crear botones con porcentajes fijos (ejemplo: 10% Empleados, 15% Efectivo). 2. Control de autorizaciones: Define qué descuentos requieren clave o autorización del encargado al aplicarse en una mesa. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Aplicación y Configuración de Descuentos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Descuento | Esquina superior | Abre el panel para dar de alta una bonificación. | | 🏷️ Porcentaje (%) | En la grilla | Porcentaje que se descontará sobre el total de la cuenta. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear un descuento predefinido 1. Tocá el botón Nuevo Descuento. 2. Escribí el Nombre (ejemplo: Descuento Cliente VIP). 3. Ingresá el valor en el campo Porcentaje (ejemplo: 15). 4. Tocá Guardar. Quedará disponible en la pantalla de cobro. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por me puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El cajero no puede aplicar el descuento. | El descuento requiere clave de supervisor. | Ingresá la clave de encargado o revisá los permisos de rol. | === Nueva Reserva === Nueva Reserva ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Ventas → Reservas → Nueva Reserva ¿Quién lo usa?: Recepcionistas, Mozos y Encargados --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? La pantalla de Nueva Reserva sirve para registrar turnos de comensales a futuro: 1. Agendado previo: Permite guardar nombre del cliente, día, horario, cantidad de personas y observaciones especiales (ejemplo: cumpleaños, silla de bebé). 2. Asignación anticipada de mesa: Permite reservar una mesa o sector específico. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con el permiso de Gestión de Reservas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo / completarlo? | |---|---|---| | 📅 Fecha y Hora | Formulario principal | Define la fecha y el horario previsto de llegada. | | 👥 Comensales | Formulario principal | Indica la cantidad de personas que asistirán. | | 👤 Cliente | Formulario principal | Permite buscar un cliente existente o registrar uno nuevo. | | 💾 Guardar Reserva | Botón inferior | Confirma y registra la reserva en el sistema. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Cargar una reserva 1. Ingresá la Fecha y el Horario. 2. Indicá la cantidad de personas en Comensales. 3. Escribí el nombre y teléfono del cliente en la sección Cliente. 4. En Observaciones, anotá cualquier pedido especial. 5. Tocá Guardar Reserva. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No hay mesas disponibles en el horario elegido. | El sector está completo. | Seleccioná otro horario o agregá una mesa adicional al sector. | === Listado de Reservas === Listado de Reservas ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Ventas → Reservas → Listado de Reservas ¿Quién lo usa?: Recepcionistas y Encargados de Salón --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? El Listado de Reservas muestra todas las reservas programadas para el día u otras fechas: 1. Control de asistencia: Permite marcar reservas como Confirmadas, Presentes (Comensales Sentados) o Canceladas. 2. Filtros por fecha: Visualización por día, semana o turno. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Poseer el permiso de Consulta y Recepción de Reservas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📅 Filtro Fecha | Encabezado | Cambia el día visualizado en la lista. | | ✅ Sentar / Ocupar | Al lado de cada reserva | Abre la mesa correspondiente y la marca como ocupada en el salón. | | ❌ Cancelar | Al lado de cada reserva | Anula la reserva indicando el motivo. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Recepcionar a un cliente con reserva 1. Buscá al cliente por su nombre en el listado del día. 2. Cuando el cliente llega al local, tocá el botón Sentar. 3. El sistema asignará la mesa prevista en el mapa de salón y pasará su estado a ocupada. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La reserva no aparece en el listado. | La fecha seleccionada en el filtro es diferente a la agendada. | Cambiá el filtro de fecha para verificar días futuros o pasados. | === Configuracion Procesadores === Configuración de Procesadores de Pago ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Medios de Pago → Configuración de Procesadores ¿Quién lo usa?: Administradores del Comercio --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Esta pantalla permite vincular y configurar las pasarelas y procesadores de pago digitales (ejemplo: Prisma Payway, Mercado Pago, Macro Click): 1. Conexión de pasarelas de pago: Activación de credenciales para cobros integrados. 2. Habilitación de servicios: Selección de procesadores activos para cobros presenciales o QR. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Pasarelas de Pago configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo / completarlo? | |---|---|---| | ⚙️ Configurar | Al lado de cada procesador | Abre el panel de credenciales (API Keys, Secret Tokens). | | 🔘 Activar / Desactivar | Columna Estado | Habilita o deshabilita el procesador en la pantalla de cobro. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Activar un procesador de pago 1. Buscá el procesador en la lista (ejemplo: Payway). 2. Tocá Configurar. 3. Ingresá las credenciales o claves otorgadas por la entidad financiera. 4. Tocá Guardar Cambios. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Las credenciales dan error al guardar. | Se copió una clave vacía o incorrecta. | Revisá las claves obtenidas en el portal del proveedor de pagos. | === Instrumentos Pago Manual === Instrumentos de Pago Manual ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Medios de Pago → Instrumentos de Pago Manual ¿Quién lo usa?: Administradores y Encargados de Finanzas --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite definir los medios de pago no integrados electrónicamente que los cajeros pueden seleccionar durante la venta: 1. Gestión de formas de cobro tradicionales: Efectivo, Transferencia Bancaria, Cheques, Vouchers. 2. Definición de cuentas contables: Vinculación de cada instrumento con la caja o cuenta destino. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con el permiso de Administración de Medios de Pago configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Instrumento | Esquina superior | Agrega un nuevo medio de pago (ejemplo: App de Delivery Y). | | ✏️ Editar | Al lado de cada instrumento | Permite cambiar el nombre o el ícono asociado. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Agregar una forma de pago 1. Tocá el botón Nuevo Instrumento. 2. Escribí el Nombre (ejemplo: Transferencia Bancaria Mercado Pago). 3. Seleccioná el tipo de comprobante que exige (ejemplo: Pedir N° de Comprobante). 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El cajero no ve el nuevo medio de pago. | Está marcado como deshabilitado. | Verificá que la casilla Activo esté marcada. | === Terminales Payway === Terminales de Pago (Prisma Payway) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Medios de Pago → Terminales Payway ¿Quién lo usa?: Cajeros y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar y vincular las posnets/terminales físicas inteligentes (POS Smart Payway) asignadas a las cajas del comercio: 1. Emparejamiento de posnets: Asignación de la terminal a una caja específica para cobros automáticos. 2. Estado de conexión: Monitoreo del estado en línea o desconectado de cada terminal. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con las terminales físicas Payway conectadas a la red WiFi del local. • Tener el permiso de Administración de Terminales POS configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Vincular Terminal | Esquina superior | Registra el número de serie / IP del dispositivo Payway. | | 🔄 Probar Conexión | Al lado de la terminal | Envía un ping de prueba para verificar comunicación. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Vincular una terminal Payway 1. Tocá el botón Vincular Terminal. 2. Ingresá el Número de Serie (N/S) o IP que figura en la posnet. 3. Seleccioná a qué Caja del local pertenece. 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La terminal no recibe los cobros desde el sistema. | La posnet no está en la misma red WiFi que el sistema. | Verificá la conexión de red del dispositivo Payway. | === Transacciones Payway === Transacciones Payway ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Medios de Pago → Transacciones Payway ¿Quién lo usa?: Cajeros, Encargados y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el historial y estado en tiempo real de todos los cobros procesados mediante las posnets de Prisma Payway: 1. Auditoría de cobros: Verificación de transacciones aprobadas, rechazadas o pendientes. 2. Detalle de operaciones: Número de cupón, lote, tarjetas utilizadas y montos procesados. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Auditoría de Transacciones Payway configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔍 Buscar | Barra superior | Filtra transacciones por número de ticket, cupón o monto. | | 📅 Rango de Fechas | Encabezado | Muestra cobros procesados en un período específico. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Consultar un cobro con tarjeta 1. Ingresá la fecha de la venta en el filtro Fecha. 2. Escribí el número de cupón en la casilla de búsqueda. 3. Verificá si la columna Estado indica Aprobada. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La transacción figura Rechazada. | Tarjeta con fondos insuficientes o límite superado. | Solicitá al cliente otro medio de pago. | === Reembolsos Payway === Reembolsos Payway ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Medios de Pago → Reembolsos Payway ¿Quién lo usa?: Encargados de Local y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite procesar devoluciones parciales o totales de cobros efectuados mediante tarjetas procesadas por Payway una vez cerrado el lote: 1. Devolución de dinero: Reembolsa el saldo correspondiente a la tarjeta del cliente. 2. Historial de reembolsos: Registro detallado de operaciones devueltas y sus motivos. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con el permiso de Procesamiento de Reembolsos y Devoluciones configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔄 Solicitar Reembolso | Al lado de la transacción elegida | Inicia el proceso de devolución electrónica del importe. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Procesar una devolución 1. Buscá la operación original en la tabla por número de cupón o fecha. 2. Tocá Solicitar Reembolso. 3. Ingresá el Monto a Devolver (puede ser parcial o total). 4. Tocá Confirmar Reembolso. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Error al procesar el reembolso. | La tarjeta del cliente fue dada de baja o expiró. | Contactá con el soporte de Payway. | === Anulaciones Payway === Anulaciones Payway ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Medios de Pago → Anulaciones Payway ¿Quién lo usa?: Encargados de Local y Cajeros --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite anular una transacción cobrada por error el mismo día antes de que se realice el cierre de lote diario: 1. Cancelación inmediata: Cancela el cobro en el acto sin generar cargos en la tarjeta del comprador. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con el permiso de Anulación de Transacciones de Cobro configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🚫 Anular Transacción | Al lado de la transacción | Anula inmediatamente el cobro registrado. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Anular un cobro del día 1. Ubicá la transacción realizada por error en la lista de cobros del día. 2. Tocá el botón Anular Transacción. 3. Confirmá la operación introduciendo el motivo. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No permite anular el cobro. | El lote ya fue cerrado. | Utilizá la opción de Reembolsos en lugar de Anulaciones. | === Cierres Payway === Cierres de Lote (Prisma Payway) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Medios de Pago → Cierres Payway ¿Quién lo usa?: Cajeros, Encargados de Cierre y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite realizar y auditar los cierres de lote diarios de las terminales de pago Payway: 1. Cierre de lote posnet: Envío de transacciones a la procesadora de tarjetas para la liquidación de fondos en la cuenta bancaria. 2. Resumen de totales: Conciliación entre tarjetas de crédito, débito y total liquidado. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Poseer el permiso de Cierre de Lote de Posnets configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📑 Cerrar Lote | Esquina superior | Ejecuta la orden de cierre de lote a las terminales seleccionadas. | | 🖨️ Imprimir Resumen | Al lado de cada cierre | Imprime el reporte de cierre de lote en la comandería o impresora fiscal. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Realizar el cierre de lote al finalizar el día 1. Verificá que no queden ventas pendientes de cobro en las terminales. 2. Tocá el botón Cerrar Lote. 3. El sistema emitirá el comprobante de cierre de lote liquidado. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La posnet no responde al cierre. | Pérdida momentánea de señal o internet. | Reiniciá la posnet o realizá el cierre manual desde el teclado físico de la terminal. | === Transacciones MacroClick === Transacciones Macro Click de Pagos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Medios de Pago → Transacciones MacroClick ¿Quién lo usa?: Cajeros y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el detalle y control de las operaciones de pago realizadas mediante el botón o pasarela de pago Macro Click de Pagos (Banco Macro): 1. Monitoreo de cobranza electrónica: Verificación de pagos aprobados en tiempo real por canal MacroClick. 2. Conciliación bancaria: Número de transferencia, referencia y acreditación en cuenta. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Consulta de Transacciones MacroClick configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔍 Buscar | Barra de búsqueda | Busca transacciones por número de referencia o cliente. | | 🔄 Actualizar Estado | Al lado de cada pago | Consulta con el servicio de Banco Macro si el cobro se acreditó. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Verificar un pago de MacroClick 1. Ingresá el número de orden o referencia en la casilla de búsqueda. 2. Tocá Actualizar Estado si la venta aún figura en proceso. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El pago fue debitado al cliente pero figura pendiente en el sistema. | Demora en el webhook de notificación del banco. | Tocá Actualizar Estado para sincronizar con la pasarela. | === Menu === Menú de Productos (Carta Digital) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Productos → Menú ¿Quién lo usa?: Encargados de Carta, Mozos y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? El módulo Menú permite organizar la carta o menú de venta del local: 1. Organización del catálogo vendible: Selección de qué productos aparecen disponibles en el salón, delivery o takeaway. 2. Precios y visibilidad: Cambio rápido de precios y activación o desactivación de artículos fuera de carta. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Gestión de Carta y Precios configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Agregar al Menú | Esquina superior | Incorpora un producto del maestro a la carta actual. | | 👁️ Mostrar / Ocultar | Columna Visibilidad | Muestra u oculta el producto en la pantalla de adición de los mozos. | | 💵 Precio | En la tabla | Permite modificar el precio de venta al público directamente. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Cambiar el precio de un producto 1. Buscá el producto en el listado de la carta. 2. Hacé clic en la casilla Precio. 3. Ingresá el nuevo importe. 4. Tocá Guardar. El nuevo precio se actualizará inmediatamente en todas las pantallas de cobro. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El mozo no encuentra un producto en la mesa. | El producto está marcado como oculto o sin stock. | Verificá que el ícono de visibilidad 👁️ esté activo. | === Categorias === Categorías de Productos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Productos → Categorías ¿Quién lo usa?: Encargados y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite clasificar y ordenar los productos del local en familias o rubros (ejemplo: Entradas, Platos Principales, Bebidas sin Alcohol, Postres): 1. Estructura de la carta: Agrupa los productos para facilitar la búsqueda en las pantallas de venta. 2. Orden visual: Define el orden en que se muestran los rubros en las comanderas y en la carta. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Administración de Categorías de Productos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo / completarlo? | |---|---|---| | ➕ Nueva Categoría | Esquina superior | Abre el formulario para registrar un rubro nuevo. | | 🔢 Orden | Columna Orden | Cambia la prioridad de aparición de la categoría en pantalla. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear una categoría nueva 1. Tocá el botón Nueva Categoría. 2. Escribí el Nombre (ejemplo: Cervezas Tiradas). 3. Asigná un color o ícono identificatorio. 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No podés eliminar una categoría. | Contiene productos asociados. | Reubicá los productos en otra categoría antes de eliminarla. | === Variantes Grupo Sabores === Variantes y Grupos de Sabores ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Productos → Variantes ¿Quién lo usa?: Encargados de Menú y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite gestionar grupos de opciones, sabores o agregados que el cliente puede elegir al pedir un producto (ejemplo: Sabores de helado, Punto de la carne, Guarnición incluida, Talle/Variante): 1. Selección múltiple o simple: Define límites de sabores (ejemplo: Elegir hasta 4 sabores para 1Kg de Helado). 2. Adicionales con costo: Permite configurar opciones que suman un costo extra al precio base. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con el permiso de Configuración de Variantes y Sabores configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Grupo de Sabores | Esquina superior | Crea un grupo de opciones (ejemplo: Punto de Cocción). | | ➕ Agregar Sabor / Opción | Dentro del grupo | Agrega las opciones individuales (ejemplo: Jugoso, A punto, Bien cocido). | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Configurar un grupo de opciones 1. Tocá Nuevo Grupo de Sabores. 2. Escribí el nombre del grupo y fijá la cantidad mínima y máxima de opciones permitidas. 3. Agregá los ítems pertenecientes al grupo. 4. Vinculá el grupo al producto correspondiente. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El mozo no puede seleccionar más de 1 opción. | El límite máximo de elecciones se fijó en 1. | Editá el grupo de sabores y aumentá el número máximo permitido. | === Maestro de Productos === Maestro de Productos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Productos → Gestión Avanzada → Maestro de Productos ¿Quién lo usa?: Administradores y Encargados de Compras / Costos --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? El Maestro de Productos es la base de datos centralizada de todos los artículos, insumos y platos del establecimiento: 1. Ficha técnica completa: Nombre, código de barras, categoría, costo, precio de venta, alícuota de IVA e impresoras de destino. 2. Definición de comportamiento: Indica si el producto descuenta stock, si se vende por peso/unidad o si es un insumo de cocina. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener otorgado el permiso de Administración de Maestro de Productos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Producto | Esquina superior derecha | Abre el formulario para dar de alta un producto en el sistema. | | 🔍 Buscar | Barra superior | Permite encontrar productos por código o descripción. | | 🖨️ Impresora de Destino | Ficha del producto | Define en qué sector (Cocina, Barra, Parrilla) se imprime la comanda. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear un producto nuevo 1. Tocá el botón Nuevo Producto. 2. Completa los datos principales: • Nombre: Nombre descriptivo. • Categoría: Seleccioná el rubro. • Precio de Venta: Importe al público con IVA. • Sector de Comanda: Impresora donde debe salir la orden de preparación. 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El producto no descuenta stock al venderse. | La opción "Maneja Stock" no está activada. | Editá el producto y marcá la casilla de control de stock. | === Subproductos Elaborados === Sub-Productos (Elaborados) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Productos → Gestión Avanzada → Sub-Productos (Elaborados) ¿Quién lo usa?: Chefs, Jefes de Cocina y Encargados de Costos --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite gestionar insumos o preparaciones intermedias elaboradas en la propia cocina (ejemplo: Salsa de Tomate, Maza de Pizza, Relleno de Empanadas): 1. Recetas intermedias: Control de stock e ingredientes requeridos para producir una preparación base. 2. Cálculo automático de costo: Determina el costo por kilo, litro o porción del insumo elaborado. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Gestión de Subproductos e Insumos Elaborados configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Sub-producto | Esquina superior | Registra un nuevo preparado o base culinaria. | | 🧪 Receta de Elaboración | En la ficha del subproducto | Abre la lista de mercaderías e ingredientes necesarios. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Registrar un preparado base 1. Tocá el botón Nuevo Sub-producto. 2. Ingresá el nombre (ejemplo: Salsa Fileto Base). 3. Seleccioná la unidad de medida (ejemplo: Litros). 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El costo del subproducto da $0. | No se asignaron los costos de las mercaderías componentes. | Actualizá el precio de compra de los insumos que componen la receta. | === Recetas === Recetas y Escandallos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Productos → Gestión Avanzada → Recetas ¿Quién lo usa?: Chefs, Administradores y Encargados de Costos --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? El módulo de Recetas (escandallo) permite relacionar cada plato del menú con sus insumos o mercaderías constituyentes: 1. Descuento automático por receta: Al vender un plato (ejemplo: Hamburguesa Completa), el sistema descuenta automáticamente la hamburguesa, el pan y la feta de queso del inventario de insumos. 2. Costo de plato (Costeo): Muestra el margen de ganancia real calculando la diferencia entre el costo de la receta y el precio de venta. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener cargados previamente los insumos en Compras/Mercaderías. • Tener el permiso de Escandallo y Edición de Recetas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Asignar Ingrediente | Dentro de la ficha de receta | Agrega una mercadería indicando la cantidad exacta que lleva el plato. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Armar la receta de un plato 1. Seleccioná el producto en el listado de recetas. 2. Tocá Asignar Ingrediente. 3. Elegí el insumo (ejemplo: Queso Mozzarella). 4. Indicá la cantidad por porción (ejemplo: 0.200 Kg). 5. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La receta descuenta más stock de lo debido. | La unidad de medida o cantidad cargada en la receta es incorrecta. | Verificá si la cantidad está expresada en gramos, kilos o gramos unitarios. | === Tags de Productos === Tags y Etiquetas de Productos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Productos → Gestión Avanzada → Tags ¿Quién lo usa?: Encargados de Menú --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite asignar etiquetas informativas o de alérgenos a los platos del menú (ejemplo: Sin TACC, Apto Vegano, Picante, Recomendado del Chef): 1. Filtros e íconos en carta: Muestra distintivos visuales en la carta digital y en la comandería. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Gestión de Tags y Alérgenos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Tag | Esquina superior | Registra una nueva etiqueta o alérgeno. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear y asignar un tag 1. Tocá el botón Nuevo Tag. 2. Escribí el nombre (ejemplo: Vegetariano) y seleccioná un ícono/color. 3. Asigná el tag a los platos correspondientes desde la ficha del producto. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El tag no aparece en la carta del cliente. | No está marcado como visible al público. | Editá el tag y activá la casilla Mostrar en Menú Digital. | === Analisis Duplicados === Buscar Productos Duplicados ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Productos → Gestión Avanzada → Buscar Duplicados ¿Quién lo usa?: Administradores y Auditores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Esta herramienta analiza el catálogo del sistema en busca de artículos creados con nombres idénticos o similares (ejemplo: Coca Cola 500cc y Coca-Cola 500 ml): 1. Limpieza de catálogo: Detecta duplicados para unificar ventas y reportes de stock. 2. Fusionar productos: Permite combinar las ventas e historial de dos artículos repetidos en uno solo. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con el permiso de Auditoría y Fusión de Productos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔍 Analizar Duplicados | Encabezado | Escanea la base de datos en busca de nombres repetidos. | | 🔀 Fusionar | Al lado del par de duplicados | Une los productos seleccionados conservando las ventas del producto principal. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Fusionar productos repetidos 1. Tocá el botón Analizar Duplicados. 2. Revisá la lista de sugerencias. 3. Elegí cuál será el producto principal y tocá Fusionar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No podés revertir una fusión. | La fusión combina historiales de forma permanente. | Verificá con cuidado qué producto seleccionás como principal antes de confirmar. | === Notas de Comanda === Notas de Comanda ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Productos → Observaciones → Notas de Comanda ¿Quién lo usa?: Encargados de Salón y Cocina --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite predefinir notas o mensajes generales que se aplican a toda la marcha de la mesa (ejemplo: Servir todo junto, Traer primero la bebida, Cliente con prisa, Entregar en bandeja): 1. Observaciones predefinidas de comanda: Botones de texto rápido para enviar indicaciones a la cocina sin tener que escribir en teclado. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Notas de Comanda configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nueva Nota de Comanda | Esquina superior | Registra una nueva frase preseteada para comandería. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear una nota preseteada 1. Tocá el botón Nueva Nota de Comanda. 2. Escribí el texto (ejemplo: Marcha urgente). 3. Tocá Guardar. Aparecerá como botón rápido en el salón de ventas. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La nota no sale impresa en la comanda. | La impresora de cocina no tiene activada la impresión de observaciones. | Verificá la configuración del perfil de impresión. | === Notas de Producto === Notas de Producto ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Productos → Observaciones → Notas de Producto ¿Quién lo usa?: Encargados de Salón y Cocina --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite predefinir modificaciones específicas a la preparación de un ítem particular del pedido (ejemplo: Sin sal, Con hielo, Bien cocido, Salsa aparte, Sin cebolla): 1. Aclaraciones de cocina por plato: Botones rápidos de selección para aclaraciones de los clientes sobre los alimentos. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Observaciones de Productos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nueva Observación de Producto | Esquina superior | Registra una nueva aclaración para platos. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Agregar una nota de preparación 1. Tocá Nueva Observación de Producto. 2. Escribí el texto (ejemplo: Sin Aderezo). 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La nota aparece amontonada en el ticket de cocina. | El texto es demasiado largo. | Creá observaciones cortas y claras (ej: Sin sal). | === Flujo de Compras === Flujo de Compras ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Flujo de Compras ¿Quién lo usa?: Encargados de Compras, Depósito y Gerentes --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? El Flujo de Compras ofrece un mapa de control del ciclo completo de abastecimiento de mercaderías e insumos del local: 1. Circuito simplificado: Visualización de las etapas desde la Solicitud de Pedido, Emisión de Orden de Compra (OC), Recepción de Insumos y Registro del Gasto. 2. Tablero de estado: Control en tiempo real de qué pedidos están pendientes de aprobación, cuáles en camino y cuáles recibidos en depósito. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con el permiso de Gestión de Flujo de Compras configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Columna | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📋 Generar Pedido | Panel principal | Inicia una nueva solicitud de pedido de insumos. | | 🚚 Recibir Mercadería | Columna En Tránsito | Abre la planilla para verificar las cantidades ingresadas al depósito. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Seguir el circuito de compra 1. Revisá el tablero de estados. 2. Al llegar un proveedor, buscá la Orden de Compra y tocá Recibir Mercadería. 3. Verificá que las cantidades coincidan con el remito entregado. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No coincide la mercadería recibida con el pedido. | El proveedor envió una entrega parcial. | Registrá el ingreso parcial; el saldo quedará guardado en estado pendiente. | === Todas las Ordenes Compra === Órdenes de Compra (OC) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Órdenes de Compra → Todas las OC ¿Quién lo usa?: Encargados de Compras y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el listado histórico y estado actual de todas las órdenes de compra emitidas a proveedores: 1. Gestión de pedidos a proveedores: Histórico de solicitudes, montos pactados y fechas de entrega esperadas. 2. Estado de cumplimiento: Identifica órdenes autorizadas, recibidas, canceladas o pendientes de aprobación. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Poseer el permiso de Consulta y Control de Órdenes de Compra configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nueva OC | Esquina superior | Abre el formulario para generar una nueva solicitud de compra. | | 🔍 Filtro Proveedor | Barra superior | Muestra las órdenes asociadas a un proveedor específico. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Consultar el estado de una Orden de Compra 1. Escribí el nombre del proveedor o el número de OC en la casilla de búsqueda. 2. Verificá el estado en la columna correspondiente (ejemplo: Recibida Total). --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No podés modificar una OC. | La orden ya fue recibida en depósito. | Para corregir cantidades recibidas, utilizá los ajustes de movimiento de stock. | === Crear Orden Compra === Crear Orden de Compra ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Órdenes de Compra → Crear OC ¿Quién lo usa?: Compradores y Encargados de Stock --- 🎯 ¿Qué es y para me sirve esta pantalla? Permite confeccionar una nueva solicitud de pedido formal para enviar a un proveedor determinado: 1. Selección de insumos y cantidades: Carga de los productos necesarios con los costos unitarios acordados. 2. Asignación de depósito de destino: Define a qué almacén o depósito del local ingresará la mercadería. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener registrados los proveedores y las mercaderías en el sistema. • Tener el permiso de Emisión de Órdenes de Compra configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al completar / tocar? | |---|---|---| | 🏢 Proveedor | Formulario superior | Selecciona el proveedor al cual se emitirá el pedido. | | ➕ Agregar Mercadería | En la grilla del formulario | Agrega un insumo al pedido especificando la cantidad. | | 💾 Guardar y Emitir | Pie del formulario | Genera la Orden de Compra oficial. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Generar una Orden de Compra 1. Seleccioná el Proveedor de la lista desplegable. 2. Elegí el Depósito receptor. 3. En la lista de mercaderías, agregá los ítems a pedir con su Cantidad y Precio Unitario. 4. Tocá Guardar y Emitir. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El insumo no figura en el desplegable. | La mercadería no fue dada de alta en el catálogo de Compras. | Registrá la mercadería en el módulo de Mercaderías antes de hacer la OC. | === Pedir Mercaderia === Pedir Mercadería ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Órdenes de Compra → Pedir Mercadería ¿Quién lo usa?: Jefes de Cocina, Mozos y Personal de Depósito --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite a los sectores internos (ejemplo: Cocina, Barra, Salón) realizar notas de pedido de insumos al depósito central del local: 1. Requerimiento interno de insumos: Solicitud rápida de reposición de mercaderías para la jornada de trabajo. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Solicitud Interna de Mercadería configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Agregar al Pedido | Lista de insumos | Incluye el artículo en la nota de pedido interna. | | 📤 Enviar Pedido | Pie de pantalla | Envía la nota al responsable de compras o depósito. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Enviar una solicitud de reposición 1. Seleccioná tu Sector origen (ejemplo: Barra). 2. Elegí los insumos necesarios y la cantidad requerida. 3. Tocá Enviar Pedido. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El depósito rechaza la solicitud. | Insumo agotado en depósito central. | Verificá el stock general en el módulo de Stock. | === Pendientes de Compra === Pendientes de Compra ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Órdenes de Compra → Pendientes de Compra ¿Quién lo usa?: Encargados de Compras y Depósito --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra consolidada todas las solicitudes de insumos realizadas por los sectores internos que aún no se han comprado o entregado: 1. Consolidación de demandas: Permite juntar varios pedidos chicos de cocina y barra en una sola compra grande a proveedores. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Poseer el permiso de Consolidación de Solicitudes Pendientes configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🛍️ Convertir en OC | Encabezado | Agrupa los ítems seleccionados y crea automáticamente una Orden de Compra. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Generar compra a partir de pendientes 1. Marcá las casillas de los productos que necesitás reponer. 2. Tocá Convertir en OC. 3. Asigná el proveedor y confirmá. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Hay insumos repetidos de distintas áreas. | Varios sectores pidieron lo mismo. | El sistema los suma automáticamente en un solo ítem al consolidar. | === Mercaderias === Catálogo de Mercaderías ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Catálogo → Mercaderías ¿Quién lo usa?: Compradores, Depósito y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Es el catálogo maestro de insumos, materias primas y artículos comprados a proveedores (ejemplo: Harina 0000, Carne Lomo, Aceite de Girasol, Servilletas, Detergente): 1. Gestión de insumos: Alta, modificación y control de costos de compra de materias primas. 2. Unidades de compra y stock: Permite especificar si se compra por bulto/caja y se descuenta por kilo/gramo/litro. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Gestión de Catálogo de Mercaderías configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nueva Mercadería | Esquina superior | Registra una nueva materia prima o insumo. | | 🏷️ Rubro / Categoría | Ficha del insumo | Clasifica el insumo (ejemplo: Carnes, Lácteos, Limpieza). | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Registrar una mercadería 1. Tocá Nueva Mercadería. 2. Escribí el Nombre, asigná un Rubro y fijá la Unidad de Medida (ejemplo: Kilogramos). 3. Ingresá el Costo Ultima Compra. 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La receta usa gramos pero la mercadería se compró en kilos. | Equivocación de unidad de medida base. | Verificá que la unidad de medida coincida con la usada en las recetas. | === Mercaderias sin Rubro === Mercaderías sin Rubro ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Catálogo → Mercaderías sin Rubro ¿Quién lo usa?: Encargados de Compras y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite listar e identificar rápidamente aquellas mercaderías o insumos creados que no fueron clasificados dentro de un rubro de compra: 1. Ordenamiento de inventario: Herramienta de auditoría para evitar insumos huérfanos o sin categoría asignada. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Asignación de Rubros a Mercaderías configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📁 Asignar Rubro | Al lado de cada insumo | Abre el selector desplegable para asignar la categoría correspondiente. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Clasificar mercaderías sin rubro 1. Revisá el listado de insumos sin clasificar. 2. Seleccioná el Rubro en el desplegable (ejemplo: Verdulería). 3. Tocá Guardar Cambios. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El rubro deseado no aparece en la lista. | El rubro no fue dado de alta en la configuración. | Registrá el rubro en Rubros de Compras en la sección de Configuración. | === Proveedores === Proveedores ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Catálogo → Proveedores ¿Quién lo usa?: Compradores, Contadores y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar la agenda de proveedores del establecimiento: 1. Ficha de proveedores: Razón Social, CUIT, teléfono, dirección, correo electrónico y datos bancarios para pagos. 2. Histórico comercial: Vinculación directa con órdenes de compra, comprobantes ingresados y cuenta corriente. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Administración de Proveedores configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Proveedor | Esquina superior | Abre el formulario para registrar un proveedor. | | 📋 Cuenta Corriente | Al lado del proveedor | Muestra el estado de deudas y facturas impagas. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Registrar un nuevo proveedor 1. Tocá el botón Nuevo Proveedor. 2. Ingresá la Razón Social, CUIT y Condición de IVA. 3. Añadí los datos de contacto y teléfonos de pedidos. 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El CUIT ya se encuentra registrado. | El proveedor ya fue dado de alta con anterioridad. | Buscá en la barra de búsqueda por Razón Social o CUIT. | === Historial de Compras === Historial de Compras ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Catálogo → Historial de Compras ¿Quién lo usa?: Compradores, Contadores y Gerentes --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el registro cronológico y evolutivo de todas las compras de mercadería e insumos realizadas: 1. Variación de precios: Auditoría de cómo ha cambiado el costo de adquisición de un insumo a lo largo del tiempo. 2. Filtros por fecha e insumo: Permite consultar compras pasadas efectuadas a distintos proveedores. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Consulta de Histórico de Precios y Compras configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔍 Buscar Mercadería | Barra superior | Muestra el histórico de compras de una materia prima particular. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Analizar la variación de costo de un insumo 1. Escribí el nombre del insumo en la casilla de búsqueda (ejemplo: Queso Mozzarella). 2. Verificá los precios unitarios pagados en las distintas fechas y proveedores. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Un costo aparece desmedidamente elevado. | Error de tipeo durante el ingreso del comprobante. | Corregí el remito o factura cargada en el módulo de Gastos. | === Resumen de Stock === Resumen de Stock ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Stock → Inventario → Resumen de Stock ¿Quién lo usa?: Encargados de Depósito, Chefs y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el estado general consolidado del inventario de productos e insumos en todos los depósitos del local: 1. Visión global de existencias: Cantidades disponibles, punto de pedido y alertas de faltante. 2. Alertas de stock crítico: Destaca en rojo aquellos artículos cuyo stock está por debajo del mínimo establecido. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Poseer el permiso de Consulta de Resumen de Inventario configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🏢 Filtro Depósito | Encabezado | Muestra el stock correspondiente a un depósito en particular. | | ⚠️ Ver solo Críticos | Barra superior | Filtra la pantalla mostrando únicamente los artículos que requieren compra urgente. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Controlar insumos faltantes 1. Tocá el filtro Ver solo Críticos. 2. Revisá la lista de productos destacados para preparar la orden de compra. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El stock físico en cocina no coincide con el del sistema. | Faltó registrar un movimiento, mermas o desperdicios. | Realizá un ajuste de inventario desde el módulo de Movimientos de Stock. | === Stock Mercaderias === Stock de Mercaderías ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Stock → Inventario → Stock Mercaderías ¿Quién lo usa?: Depósito y Encargados de Compras --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Detalla las existencias actuales exclusivamente de materias primas e insumos comprados a proveedores: 1. Control de insumos básicos: Cantidades físicas expresadas en su unidad de medida (kilos, litros, unidades). 2. Histórico de ingresos: Consulta de entradas por órdenes de compra recibidas. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Control de Existencias de Mercaderías configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔍 Buscar Insumo | Barra superior | Permite encontrar una materia prima por su nombre. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Consultar stock de un insumo 1. Escribí el nombre de la materia prima en la casilla de búsqueda. 2. Verificá la columna Stock Actual y la ubicación en el depósito. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Muestra saldo negativo. | Se registraron ventas o recetas antes de ingresar la factura de compra. | Ingresá la compra correspondiente para regularizar el saldo. | === Stock Subproductos === Stock de Subproductos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Stock → Inventario → Stock Subproductos ¿Quién lo usa?: Chefs y Encargados de Producción --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el stock de las preparaciones elaboradas previamente en la cocina o centro de producción (ejemplo: Salsas listas, Masa para empanadas, Porciones de carne cortadas): 1. Control de producción propia: Existencias de productos semi-elaborados disponibles para el servicio. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Control de Stock de Subproductos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 👩‍🍳 Registrar Producción | Encabezado | Registra un nuevo lote elaborado produciendo descuento en materias primas. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Verificar disponibilidad de producciones 1. Buscá el preparado en la lista. 2. Comprobá las porciones o litros listos en heladera/freezer. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No coincide la producción física con la registrada. | Se cocinó una tanda sin registrar la orden de producción. | Registrá la tanda desde Producción de Subproductos. | === Movimientos de Stock === Movimientos de Stock ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Stock → Movimientos → Movimientos ¿Quién lo usa?: Depósito, Encargados de Salón y Cocina --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite registrar traspasos de mercadería entre depósitos (ejemplo: del Depósito Central a la Barra) o realizar ajustes de inventario manuales: 1. Traspasos internos: Transferencia de productos e insumos entre diferentes depósitos o sectores del local. 2. Ajustes manuales: Correcciones por inventario físico o roturas. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Poseer el permiso de Registro de Traspasos y Ajustes de Stock configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo / completarlo? | |---|---|---| | 🔄 Nuevo Movimiento | Esquina superior | Abre el panel para registrar un movimiento de mercadería. | | ➡️ Depósito Origen / Destino | Formulario de movimiento | Selecciona los depósitos entre los cuales se transfiere la mercadería. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Hacer un traspaso de depósito a barra 1. Tocá Nuevo Movimiento. 2. Seleccioná Depósito Origen (Depósito General) y Depósito Destino (Barra). 3. Agregá los productos y cantidades enviadas (ejemplo: 12 Botellas de Vino). 4. Tocá Confirmar Movimiento. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El depósito origen no tiene suficiente stock. | El saldo no fue ingresado previamente al depósito origen. | Verificá que el insumo esté cargado en el depósito de origen antes de traspasarlo. | === Produccion Subproductos === Producción de Subproductos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Stock → Movimientos → Producción Subproductos ¿Quién lo usa?: Chefs y Encargados de Cocina --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite declarar lotes de producción elaborados en la cocina (ejemplo: Cocinados 10 Litros de Tuco): 1. Transformación de insumos: Descuenta automáticamente del stock las materias primas utilizadas e incrementa el stock del subproducto terminado. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener armadas las recetas de subproductos en el módulo de Productos. • Tener el permiso de Declaración de Producción en Cocina configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo / completarlo? | |---|---|---| | 🍳 Registrar Tanda | Formulario principal | Inicia la declaración de elaboración de un preparado. | | 🔢 Cantidad Elaborada | Campo de formulario | Especifica las unidades, kilos o litros producidos. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Declarar una tanda de cocina 1. Seleccioná el Subproducto preparado (ejemplo: Salsa Boloñesa). 2. Ingresá la Cantidad Elaborada (ejemplo: 5 Litros). 3. Tocá Confirmar Producción. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Da error de materias primas insuficientes. | No hay suficiente stock de insumos básicos en la cocina. | Ingresá la compra o realiza el traspaso de insumos faltantes antes de producir. | === Desperdicios === Desperdicios y Mermas ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Stock → Movimientos → Desperdicios ¿Quién lo usa?: Chefs, Mozos y Encargados de Control --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite dar de baja mercadería o platos terminados que sufrieron pérdidas, roturas, vencimientos o errores de preparación: 1. Baja por pérdidas: Descuenta del stock los artículos perdidos indicando la causa (ejemplo: Plato tirado al suelo, Insumo vencido, Error de comanda). 2. Control de costo de mermas: Reporte de pérdidas económicas sufridas por desperdicios. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Poseer el permiso de Registro de Mermas y Desperdicios configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde me está? | ¿Qué hace al tocarlo / completarlo? | |---|---|---| | 🗑️ Cargar Desperdicio | Esquina superior | Abre el formulario para registrar un artículo mermado. | | 📝 Motivo de Baja | Formulario | Especifica la causa (ejemplo: Rotura, Vencimiento, Plato Quemado). | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Registrar un insumo tirado o vencido 1. Tocá el botón Cargar Desperdicio. 2. Seleccioná la mercadería o producto. 3. Indicá la cantidad tirada y elegí el Motivo. 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No figura el motivo que necesitás. | El catálogo de motivos de baja no incluye la razón. | Contactá al administrador para dar de alta nuevos motivos en la configuración. | === Depositos === Gestión de Depósitos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Stock → Depósitos y Reportes → Depósitos ¿Quién lo usa?: Administradores y Encargados de Logística --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar los distintos lugares o espacios físicos de almacenamiento del establecimiento (ejemplo: Depósito Central, Barra Principal, Cámara Frigorífica, Depósito Seco): 1. Estructura de almacenes: Alta y modificación de depósitos para segmentar el inventario. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Administración de Depósitos y Almacenes configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🏢 Nuevo Depósito | Esquina superior | Registra un nuevo espacio físico de almacenamiento. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear un nuevo depósito 1. Tocá Nuevo Depósito. 2. Escribí el nombre (ejemplo: Cámara de Bebidas). 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No podés eliminar un depósito. | Contiene mercaderías con stock acumulado. | Traspasá toda la mercadería a otro depósito antes de darlo de baja. | === Stock Valorizado === Stock Valorizado ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Stock → Depósitos y Reportes → Stock Valorizado ¿Quién lo usa?: Contadores, Gerentes y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el valor monetario total del inventario acumulado en los depósitos del local: 1. Valuación de activos en mercadería: Multiplica el stock actual de cada insumo por su último costo de compra o costo promedio. 2. Capital inmovilizado: Permite conocer exactamente cuánto dinero representan las materias primas guardadas en depósito. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con el permiso de Acceso a Reportes de Stock Valorizado configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 💵 Método de Valorización | Encabezado | Cambia el cálculo entre Último Costo o Costo Promedio Ponderado. | | 📊 Exportar Excel | Esquina superior | Descarga el reporte valorizado a una planilla. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Consultar el valor del inventario 1. Seleccioná el Depósito a valuar. 2. Elegí el criterio de costo (ejemplo: Último Costo de Compra). 3. Revisá la fila Total General al pie de la tabla. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El total da un monto inconsistente. | Hay mercaderías con costo $0 cargado. | Actualizá el costo de compra de las materias primas sin precio. | === Stock Cerrados === Histórico de Inventarios Cerrados ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Stock → Depósitos y Reportes → Stock Cerrados ¿Quién lo usa?: Contadores y Auditores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el histórico de las fotos de inventario tomadas en cierres mensuales o arqueos de stock pasados: 1. Auditoría histórica: Permite reconstruir cuánto stock existía en una fecha específica del pasado. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Consulta de Auditoría de Cierres de Stock configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📅 Filtro Fecha Cierre | Encabezado | Muestra la foto de stock correspondiente a esa fecha. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Consultar inventario pasado 1. Seleccioná la fecha del cierre de mes en el filtro. 2. Descargá o visualizá el saldo de stock guardado a esa fecha. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No hay cierres en la fecha elegida. | No se ejecutó el cierre de inventario ese mes. | Los cierres deben realizarse al finalizar cada período contable. | === Sugerencias Compra IA === Sugerencias de Compra con IA ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Stock → Depósitos y Reportes → Sugerencias de Compra IA ¿Quién lo usa?: Encargados de Compras y Gerentes --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Utiliza modelos predictivos e inteligencia artificial para calcular las cantidades óptimas de insumos que debe comprar el local: 1. Predicción de compras: Analiza la velocidad de venta histórica, la estacionalidad del negocio y el stock actual para recomendar la reposición idónea. 2. Prevención de quiebres: Evita quedarse sin stock en días de alta demanda. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener activado el módulo de Inteligencia Artificial en la configuración del sistema. • Tener el permiso de Consulta de Sugerencias de Compra con IA configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🤖 Calcular Sugerencia | Esquina superior | Ejecuta el análisis predictivo para los próximos días. | | 🛍️ Generar Orden de Compra | Pie de tabla | Convierte la recomendación de la IA directamente en una Orden de Compra. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Generar sugerencia de compra inteligente 1. Seleccioná para cuántos días querés calcular la reposición (ejemplo: 7 Días). 2. Tocá Calcular Sugerencia. 3. Verificá las cantidades sugeridas por la IA y presioná Generar Orden de Compra. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Las sugerencias son demasiado elevadas. | Pocos días de histórico de ventas cargados en el sistema. | Ajustá manualmente la cantidad deseada antes de emiti la OC. | === Arqueos de Caja === Arqueos de Caja ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Caja → Arqueos de Caja ¿Quién lo usa?: Cajeros, Encargados de Turno y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite controlar las aperturas, retiros de dinero, ingresos y cierres ciegos de caja de cada turno de trabajo: 1. Apertura de caja: Registro del fondo de caja inicial en efectivo (cambio). 2. Cierre y arqueo: Conteo final de efectivo y comprobantes para determinar sobrantes o faltantes. 3. Retiros e ingresos de efectivo: Registro de salidas parciales a caja fuerte o ingresos de cambio. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Apertura y Cierre de Arqueos de Caja configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔓 Abrir Caja | Esquina superior | Inicia el arqueo de un nuevo turno indicando el fondo inicial. | | 🔒 Cerrar Caja | Al lado del arqueo activo | Abre el formulario para contar el dinero y cerrar el turno. | | 💸 Retiro | Panel del arqueo | Registra un retiro de efectivo de la caja activa. | | 📥 Ingreso | Panel del arqueo | Ingresa efectivo adicional a la caja (ejemplo: fondo de cambio). | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Abrir la caja al iniciar el turno 1. Tocá el botón Abrir Caja. 2. Seleccioná la Caja física (ejemplo: Caja Principal). 3. Ingresá el Monto Inicial en efectivo disponible. 4. Tocá Confirmar Apertura. Paso 2: Cerrar la caja al finalizar el turno 1. Tocá el botón Cerrar Caja. 2. Ingresá la cantidad de billetes o el monto total contado en efectivo. 3. Tocá Finalizar Arqueo. El sistema emitirá el reporte Z / resumen de cierre. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Hay un faltante de caja al cerrar. | Se realizó un retiro de efectivo sin registrarlo en el sistema. | Verificá con el botón Retiro si se abonaron proveedores con dinero de caja. | === Traspasos de Caja === Traspasos de Caja ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Caja → Traspasos ¿Quién lo usa?: Cajeros, Tesoreros y Encargados --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite transferir fondos en efectivo entre distintas cajas o tesorería (ejemplo: de Caja Salón a Caja Fuerte / Banco): 1. Movimiento entre cuentas internas: Movimiento seguro de valores de una cuenta o caja a otra sin alterar los totales de ventas. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Transferencias y Traspasos entre Cajas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo / completarlo? | |---|---|---| | 🔄 Nuevo Traspaso | Esquina superior | Inicia el registro de una transferencia de dinero. | | 💸 Monto | Campo de formulario | Especifica el valor exacto a transferir. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Traspasar efectivo a Tesorería 1. Tocá Nuevo Traspaso. 2. Elegí Caja Origen (Caja Salón) y Caja Destino (Tesorería Central). 3. Ingresá el Monto. 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La caja receptora no ve el saldo. | El traspaso quedó en estado pendiente de aceptación. | El cajero receptor debe tocar Aceptar Traspaso en su pantalla. | === Listado de Cajas === Listado de Cajas ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Caja → Listado de Cajas ¿Quién lo usa?: Administradores y Tesoreros --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar la estructura de cajas físicas o virtuales del establecimiento (ejemplo: Caja Barra, Caja Mostrador, Caja Fuerte, MercadoPago Virtual): 1. Configuración de cajas: Definición de cajas habilitadas para la operación diaria. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Administración de Estructura de Cajas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nueva Caja | Esquina superior | Registra una nueva caja física o cuenta contable. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Dar de alta una caja 1. Tocá el botón Nueva Caja. 2. Escribí el nombre (ejemplo: Caja Terraza). 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No podés eliminar una caja. | La caja tiene arqueos históricos asociados. | Podés marcarla como Inactiva para que no figure en las aperturas. | === Transacciones de Cobro === Transacciones de Cobro ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Ingresos y Cobros → Transacciones de Cobro ¿Quién lo usa?: Cajeros, Encargados y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el detalle completo de todos los ingresos de dinero registrados por ventas en el sistema: 1. Auditoría de ingresos: Consulta por fecha, medio de pago, mesa, mozo y cliente. 2. Reimpresión de tickets: Permite buscar una cobranza realizada e reimprimir su comprobante. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Auditoría y Reimpresión de Cobranzas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔍 Buscar | Barra superior | Filtra por importe, número de mesa o comprobante. | | 🖨️ Reimprimir | Al lado de cada transacción | Imprime una copia del comprobante de cobro. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Buscar una venta pasada 1. Ingresá la fecha o el importe en la casilla de búsqueda. 2. Tocá Reimprimir si el cliente solicita una copia de su ticket. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La transacción aparece anulada. | La venta fue cancelada por un supervisor. | Verificá el motivo de anulación en el historial de auditoría. | === Digitalizar Factura Gasto === Digitalizar Factura de Gasto ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Gastos y Pagos → Digitalizar Factura ¿Quién lo usa?: Encargados de Compras, Recepcionistas y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite tomar una foto o subir una imagen de una factura o ticket de compra emitido por un proveedor: 1. Carga rápida por imagen: Sube la foto del comprobante físico para que el sistema de IA/OCR extraiga automáticamente los datos. 2. Resguardo digital: Conserva el archivo de la factura digitalizado en la nube. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con una cámara integrada o archivo de imagen de la factura. • Tener el permiso de Captura y Escaneo de Comprobantes de Gastos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📷 Capturar Foto / Subir Imagen | Pantalla principal | Toma una captura o selecciona una foto guardada de la factura. | | ⚡ Procesar | Pie del panel | Envía la factura al escáner OCR automático. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Subir una factura física 1. Tocá el botón Capturar Foto o Subir Imagen. 2. Asegurate de que los datos del ticket (CUIT, importe, fecha) se vean claros. 3. Tocá Procesar. La factura pasará a la bandeja de pendientes de digitalización. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La imagen sale borrosa. | Mala iluminación o movimiento al tomar la foto. | Tomá una nueva foto enfocando bien el texto de la factura. | === Gasto Manual === Carga Manual de Gastos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Gastos y Pagos → Gasto Manual ¿Quién lo usa?: Encargados de Cuentas a Pagar y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite ingresar manualmente un comprobante de gasto o factura de proveedor especificando el detalle contable: 1. Carga directa de facturas A, B o C: Registro de compras de insumos, servicios (luz, agua, alquiler) o gastos operativos. 2. Impacto en cuenta corriente: Genera la deuda a pagar con el proveedor. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener dado de alta al proveedor en el sistema. • Tener el permiso de Carga Manual de Comprobantes de Egresos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al completar / tocar? | |---|---|---| | 🏢 Proveedor | Formulario superior | Selecciona el proveedor emisor del comprobante. | | 📄 Tipo y N° Comprobante | Formulario | Especifica si es Factura A, B, C o Ticket y su número fiscal. | | 💵 Monto Total | Pie del formulario | Importe total a pagar del comprobante. | | 💾 Guardar Gasto | Botón inferior | Registra el gasto en el sistema. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Registrar una factura de servicio o proveedor 1. Seleccioná el Proveedor. 2. Ingresá el Número de Factura. 3. Seleccioná la Clasificación del Gasto (ejemplo: Servicios Públicos). 4. Ingresá el Importe Total. 5. Tocá Guardar Gasto. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El número de comprobante ya existe. | La factura se cargó previamente. | Verificá en el Historial de Gastos para no duplicar facturas. | === Resumen de Deuda === Resumen de Deuda ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Gastos y Pagos → Resumen de Deuda ¿Quién lo usa?: Tesoreros, Gerentes de Finanzas y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el estado consolida de deudas impagas y saldos pendientes con cada uno de los proveedores del comercio: 1. Cuentas por pagar: Resumen global de facturas vencidas y a vencer. 2. Programación de pagos: Facilita la planificación del flujo de fondos de la semana. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Consulta de Cuentas a Pagar a Proveedores configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 💳 Registrar Pago | Al lado del saldo del proveedor | Abre la pantalla de emisión de órdenes de pago o egresos. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Consultar cuánto se le debe a un proveedor 1. Buscá al proveedor en la lista. 2. Revisá el saldo en la columna Deuda Total. 3. Tocá Registrar Pago si se abonará la cuenta. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La deuda no disminuyó tras hacer un pago. | El pago no fue vinculado a la factura correspondiente. | Imputá el comprobante de pago en la orden de egreso. | === Pagos Egresos === Pagos y Egresos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Gastos y Pagos → Pagos ¿Quién lo usa?: Tesoreros y Cajeros --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite registrar la salida de dinero para saldar deudas con proveedores o abonar gastos directos (ejemplo: Pago a proveedor de verduras, Pago de flete en efectivo): 1. Orden de pago: Registro del medio utilizado para abonar (Efectivo de caja, Transferencia bancaria, Cheque). --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con una caja abierta o saldo en cuenta bancaria. • Tener el permiso de Emisión de Órdenes de Pago y Egresos configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al completar / tocar? | |---|---|---| | 💳 Medio de Pago | Formulario | Define si se paga con efectivo, transferencia o cheque. | | 💸 Monto Abonado | Campo de texto | Especifica la suma entregada. | | 💾 Emitir Pago | Botón inferior | Registra la salida de dinero y descuenta la deuda. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Cancelar una factura de proveedor 1. Seleccioná el Proveedor. 2. Elegí el Medio de Pago (ejemplo: Efectivo Caja Chic). 3. Seleccioná la factura a imputar. 4. Tocá Emitir Pago. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No hay suficiente efectivo en la caja elegida. | El arqueo de caja no cuenta con ese saldo disponible. | Realizá un ingreso a caja o utilizá una transferencia bancaria. | === Historial de Gastos === Historial de Gastos ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Gastos y Pagos → Historial de Gastos ¿Quién lo usa?: Contadores y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el registro completo de todos los gastos e egresos cargados en el sistema organizados por período: 1. Auditoría de egresos: Permite filtrar compras y egresos por categoría (ejemplo: Insumos, Impuestos, Alquileres, Sueldos). 2. Descarga de reportes: Exportación de planillas de IVA Compras para el contador. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Auditoría de Gastos y Exportación IVA Compras configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📅 Filtro de Mes | Encabezado | Muestra los gastos de un mes o año determinado. | | 📊 Exportar IVA Compras | Esquina superior | Descarga el archivo para importar en el aplicativo de AFIP/ARCA. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Exportar los gastos del mes 1. Seleccioná el mes en el filtro Período. 2. Tocá Exportar IVA Compras. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Falta una factura en el listado. | La factura se cargó con una fecha del mes anterior. | Verificá el rango de fechas en el filtro de búsqueda. | === Digitalizacion OCR === Digitalización (OCR) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Gastos y Pagos → Digitalización (OCR) ¿Quién lo usa?: Encargados de Cuentas y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra las imágenes de facturas subidas previamente para ser revisadas y confirmadas antes de ingresar formalmente al libro de gastos: 1. Bandeja de revisión OCR: Reconocimiento de texto inteligente que propone el proveedor, CUIT, fecha y montos extraídos de la foto. 2. Validación humana: Permite al operador corregir cualquier valor antes de guardar el gasto final. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Revisión y Confirmación de OCR de Facturas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ✅ Confirmar y Cargar | Al lado de cada factura | Confirma la lectura automática y guarda el gasto en el sistema. | | ✏️ Editar Valores | En la vista de la factura | Permite corregir el CUIT o importe si la IA leyó mal algún número. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Validar un ticket escaneado 1. Abrí la imagen pendiente en la lista. 2. Comprobá que el Monto Total extraído coincida con el papel. 3. Tocá Confirmar y Cargar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El OCR leyó un monto incorrecto. | Arruga o sombra sobre el papel al sacar la foto. | Editá manualmente la casilla del importe antes de confirmar. | === Historico de Mesas === Histórico de Mesas ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Facturación AFIP → Histórico de Mesas ¿Quién lo usa?: Encargados de Salón, Cajeros y Auditores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el registro de todas las mesas cerradas y cobradas en fechas pasadas: 1. Auditoría de consumos pasados: Muestra el detalle exacto de qué productos consumió una mesa en un día determinado, qué mozo la atendió y cómo pagó. 2. Facturación a posteriori: Permite generar una Factura A o B sobre una mesa que fue cerrada como ticket consumidor final previamente. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Consulta y Refacturación de Histórico de Mesas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔍 Buscar Mesa | Encabezado | Filtra por número de mesa o fecha. | | 🧾 Facturar | Al lado de la mesa cerrada | Abre el modal para emitir la factura fiscal AFIP/ARCA. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Reemitir o facturar una mesa pasada 1. Buscá la mesa por fecha y número. 2. Tocá Facturar. 3. Ingresá el CUIT y la Razón Social del cliente si requiere Factura A. 4. Tocá Emitir Factura. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | AFIP rechaza la factura. | CUIT no inscripto o inválido. | Verificá el número de CUIT del cliente en la consulta pública de AFIP. | === Tickets Fiscales === Tickets Fiscales ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Facturación AFIP → Tickets Fiscales ¿Quién lo usa?: Cajeros y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite visualizar el registro de todos los comprobantes y facturas electrónicas o fiscales autorizadas por AFIP/ARCA (CAE emitidos): 1. Control de CAE: Auditoría de facturas A, B, Notas de Crédito y Débito con sus códigos de autorización (CAE). 2. Reimpresión fiscal: Impresión de duplicados de facturas fiscales emitidas. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener configurado el punto de venta y certificado digital AFIP/ARCA. • Tener el permiso de Emisión de Comprobantes Fiscales y Notas de Crédito configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🖨️ Imprimir Duplicado | Al lado de la factura | Reimprime la factura fiscal autorizada con su CAE. | | ↩️ Emitir Nota de Crédito | Al lado de la factura | Genera una nota de crédito fiscal para anular el comprobante. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Re-imprimir o anular una factura fiscal 1. Buscá la factura por su número o nombre de cliente. 2. Si deseás anularla fiscalmente, tocá Emitir Nota de Crédito. 3. Confirmá la operación. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El comprobante no tiene CAE. | Fallo de conexión momentáneo con los servidores de AFIP/ARCA. | Tocá Re-solicitar CAE para reintentar la comunicación. | === Puntos de Venta PDV === Puntos de Venta (PDVs) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Facturación AFIP → Puntos de Venta (PDVs) ¿Quién lo usa?: Administradores y Contadores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar y dar de alta los Puntos de Venta fiscales dados de alta en AFIP/ARCA para la emisión de comprobantes (ejemplo: Punto de Venta 0001 - Facturación Web WebService): 1. Configuración de webservice AFIP: Sincronización de números de punto de venta autorizados. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Sincronización de Puntos de Venta AFIP configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔄 Sincronizar PDVs | Esquina superior | Consulta a AFIP los puntos de venta dados de alta en el CUIT del comercio. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Sincronizar puntos de venta 1. Tocá el botón Sincronizar PDVs. 2. Verificá que los números asignados aparezcan activos en la lista. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No aparece el punto de venta creado. | El punto de venta en AFIP debe ser de tipo Factura Electrónica - Web Services. | Verificá el tipo de punto de venta en la web de AFIP con clave fiscal. | === Cierres Contables === Cierres Contables ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Facturación AFIP → Cierres Contables ¿Quién lo usa?: Contadores y Gerentes de Finanzas --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite realizar bloqueos o cierres contables periódicos (mensuales o anuales) para congelar la modificación de ventas y gastos pasados: 1. Inmovilización de períodos cerrados: Impide que los usuarios editen o borren comprobantes de meses cuya declaración jurada ya fue presentada a AFIP. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Ejecución y Bloqueo de Cierres Contables configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔒 Cerrar Período | Esquina superior | Congela las operaciones comprendidas hasta la fecha elegida. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Bloquear un período contable finalizado 1. Seleccioná la fecha límite de cierre (ejemplo: 31/05/2026). 2. Tocá Cerrar Período. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Un usuario necesita corregir un comprobante cerrado. | El período está bloqueado. | Solamente un usuario administrador puede reabrir temporalmente un período contable. | === Comandas Activas === Comandas Activas (KDS - Pantalla de Cocina) ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Comandero → General → Comandas Activas ¿Quién lo usa?: Cocineros, Barmanes y Jefes de Cocina --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? La pantalla de Comandas Activas (Kitchen Display System / KDS) reemplaza las tiras de papel impresas en la cocina por una pantalla táctil interactiva: 1. Gestión digital de marcha: Muestra los pedidos ingresados por los mozos en tiempo real organizados por orden de llegada. 2. Control de tiempos de preparación: Cambia de color (Verde, Amarillo, Rojo) según los minutos transcurridos para avisar retrasos. 3. Avance de estado: Permite avanzar los platos de En Preparación a Listo para Entregar. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener asignado un puesto de comandero (ejemplo: Cocina Caliente, Parrilla, Barra). • Tener el permiso de Operación de Pantalla KDS de Cocina configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Tarjetas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Elemento | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🟡 Tarjeta de Comanda | Pantalla principal | Muestra el número de mesa, mozo, ítems pedidos y observaciones. | | ▶️ Iniciar Preparación | En cada comanda | Marca el pedido como En Proceso. | | ✅ Terminar / Marchar | Pie de la tarjeta de comanda | Marca el pedido como listo y notifica al mozo. | | 🔔 Llamar Mozo | En la comanda lista | Envía una alerta al reloj o pantalla del mozo para que retire los platos. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Procesar un pedido en cocina 1. Al ingresar un pedido nuevo, sonará la alerta auditiva y la tarjeta aparecerá en pantalla. 2. Tocá Iniciar Preparación para avisar que la cocina está trabajando el plato. 3. Al finalizar la cocción, tocá Terminar. La tarjeta desaparecerá del KDS y se guardará en comandas terminadas. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por me puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Tocaste por error "Terminar" en un plato no listo. | Clic accidental. | Recuperá la comanda desde el módulo de Comandas Terminadas. | === Comandas Terminadas === Comandas Terminadas ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Comandero → General → Comandas Terminadas ¿Quién lo usa?: Chefs, Mozos y Encargados de Salón --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra la lista de pedidos que fueron marcados como finalizados en la cocina durante el turno actual: 1. Recuperación de comandas: Permite reabrir una comanda despachada por error para que vuelva a figurar en las pantallas activas. 2. Auditoría de tiempos de despacho: Muestra los minutos exactos que tardó la cocina en despachar cada orden. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Reapertura de Comandas Terminadas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔄 Reabrir Comanda | Al lado de la comanda terminada | Devuelve el pedido al KDS de la cocina. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Reabrir una comanda despachada por error 1. Buscá la comanda por número de mesa en el listado. 2. Tocá Reabrir Comanda. La tarjeta volverá a aparecer en las Comandas Activas de cocina. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No se encuentra una comanda terminada. | Corresponde a un turno o arqueo de caja anterior. | Cambiá el filtro de fecha/turno en el encabezado. | === Sectores de Comanda === Sectores de Comanda ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Comandero → General → Sectores de Comanda ¿Quién lo usa?: Encargados de Operación y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar los sectores geográficos de preparación de alimentos dentro del local (ejemplo: Cocina Caliente, Cocina Fría, Parrilla, Barra de Tragos, Postres): 1. Ruteo de comandas: Define hacia qué sector se enviará a imprimir o mostrar digitalmente cada producto del menú. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Sectores de Comanda configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Sector | Esquina superior | Registra un nuevo sector de preparación. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear un sector de comanda 1. Tocá el botón Nuevo Sector. 2. Escribí el nombre (ejemplo: Parrilla Exterior). 3. Asigná la impresora o pantalla KDS asociada. 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Las bebidas salen impresas en la cocina. | Los productos no están vinculados al sector Barra. | Editá la categoría o producto en el Maestro de Productos y asigná el sector correcto. | === Puestos de Comanda === Puestos de Comanda ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Comandero → General → Puestos de Comanda ¿Quién lo usa?: Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite vincular terminales, monitores o tablets físicas de la cocina con los sectores de preparación correspondientes (ejemplo: Pantalla Cocina 1 -> Sector Cocina Caliente): 1. Configuración de pantallas KDS: Asignación de dispositivos de recepción de comandas. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Puestos y Monitores KDS configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Puesto | Esquina superior | Registra un nuevo dispositivo o monitor KDS. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Configurar una pantalla KDS en cocina 1. Tocá Nuevo Puesto. 2. Asignale un nombre (ejemplo: Monitor Barra Tragos). 3. Seleccioná el sector de comanda correspondiente. 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La pantalla del comandero muestra pedidos de otros sectores. | El puesto tiene múltiples sectores asignados. | Editá el puesto y dejá seleccionado solo el sector deseado. | === Estados de Comanda === Estados de Comanda ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Comandero → General → Estados de Comanda ¿Quién lo usa?: Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite personalizar los estados por los cuales transita una orden de pedido completa (ejemplo: Ingresada, En Marcha, Lista para Servir, Entregada): 1. Flujo de trabajo de cocina: Personalización de los estados globales de las tarjetas de comanda. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Personalización de Estados de Comanda configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🎨 Asignar Color | En cada estado | Cambia el color de resalte de la comanda en pantalla. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Configurar un estado 1. Tocá el estado a editar. 2. Seleccioná el nombre y el color distintivo. 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No podés eliminar un estado por defecto. | El estado es utilizado de manera nativa por la aplicación. | Desactivalo en lugar de eliminarlo si no lo utilizás. | === Estados de Items === Estados de Ítems de Comanda ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Comandero → General → Estados de Items ¿Quién lo usa?: Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite administrar los estados individuales de cada plato dentro de una comanda (ejemplo: Marchando, Emplatado, Entregado, Anulado): 1. Control plato por plato: Permite que la cocina marque un plato listo de la mesa mientras los demás siguen en preparación. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Estados de Platos e Ítems configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Estado de Ítem | Esquina superior | Registra un nuevo estado para platos individuales. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Configurar estado de ítem 1. Tocá el botón Nuevo Estado de Ítem. 2. Asignale un nombre descriptivo. 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El mozo no ve qué platos de la mesa están listos. | El estado de ítem no tiene activada la notificación visual. | Editá el estado y activá la casilla Notificar al Mozo. | === Empleados === Gestión de Empleados ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → RRHH → General → Empleados ¿Quién lo usa?: Recursos Humanos, Encargados y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Es la nómina y legajo digital de los empleados del establecimiento: 1. Legajo de personal: Nombre, DNI, legajo, fecha de ingreso, departamento, cargo, foto para reconocimiento facial y PIN de fichaje. 2. Alta y baja de trabajadores: Gestión de estado activo o inactivo del personal. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Administración de Legajos de Personal configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Empleado | Esquina superior | Abre el formulario para dar de alta un trabajador. | | 📸 Cargar Foto Facial | Ficha del empleado | Registra la foto para la app de fichaje por reconocimiento facial. | | 🔢 PIN de Fichaje | Formulario | Código numérico único de ingreso. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Registrar un nuevo empleado 1. Tocá el botón Nuevo Empleado. 2. Ingresá el Nombre y Apellido, DNI y Departamento (ejemplo: Cocina). 3. Asigná su PIN de Fichaje. 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El empleado no puede fichar con su PIN. | El PIN está asignado a otro trabajador o fue tipeado mal. | Verificá el PIN en el legajo del empleado. | === Empleados Trabajando === Empleados Trabajando ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → RRHH → General → Empleados Trabajando ¿Quién lo usa?: Encargados de Salón, Jefes de Turno y RRHH --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra en tiempo real la lista del personal que ha registrado su ingreso (fichaje de entrada) y se encuentra actualmente presentes en el local: 1. Monitoreo de asistencia en vivo: Quiénes están trabajando en el turno activo, hora de ingreso y minutos acumulados de jornada. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Monitoreo de Asistencia en Tiempo Real configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Columna | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🚪 Fichar Salida | Al lado del empleado | Registra manualmente el egreso si el empleado olvidó fichar al retirarse. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Consultar el personal presente 1. Revisá la lista para verificar que todo el personal del turno haya marcado el ingreso. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Un empleado está trabajando pero no aparece en la lista. | Olvidó fichar al llegar. | Indicale que marque su entrada en la app de fichaje o cargala manualmente. | === Registro Diario Fichaje === Registro Diario de Fichaje ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → RRHH → General → Registro Diario ¿Quién lo usa?: Recursos Humanos y Encargados --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra el historial detallado de marcas de entrada y salida registradas en una fecha específica: 1. Auditoría de marcaciones: Hora de entrada, hora de salida, descansos/pausas y foto capturada en el fichador. 2. Correcciones manuales: Permite ajustar un horario si hubo un error o falta de marcas. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Auditoría y Edición de Fichajes Diarios configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📅 Filtro Fecha | Encabezado | Cambia el día visualizado. | | ✏️ Editar Fichaje | Al lado de la marca | Permite modificar la hora de entrada o salida. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Corregir un fichaje omitido 1. Buscá al empleado en la fecha elegida. 2. Tocá Editar Fichaje. 3. Ingresá la hora correcta de salida. 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La foto de la marcación no coincide con el empleado. | Se usó el PIN de otro compañero. | Corregí la marcación y recordá al personal la confidencialidad del PIN. | === Reporte Mensual Fichaje === Reporte Mensual de Fichaje ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → RRHH → General → Reporte Mensual ¿Quién lo usa?: Recursos Humanos, Liquidadores de Sueldos y Gerentes --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Consolida el total de horas trabajadas, llegadas tarde, ausencias y horas extras del personal durante todo el mes: 1. Insumo para liquidación de sueldos: Cálculo automático de horas normales y adicionales acumuladas. 2. Exportación de planillas: Descarga en formato Excel para el área contable o liquidadora. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Exportación de Reportes Mensuales de Horas configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Filtro | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📅 Mes / Año | Encabezado | Selecciona el período a consultar. | | 📊 Exportar Excel | Esquina superior | Descarga la grilla mensual consolidada. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Generar el informe mensual de horas 1. Seleccioná el mes (ejemplo: Mayo 2026). 2. Revisá la columna Total Horas Trabajadas. 3. Tocá Exportar Excel. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Un empleado figura con menos horas de las reales. | Faltan marcaciones de salida en algunos días del mes. | Revisá el Registro Diario y completá las marcas faltantes antes de exportar. | === Departamentos === Departamentos de Personal ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → RRHH → General → Departamentos ¿Quién lo usa?: Recursos Humanos y Administradores --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite clasificar el personal en áreas u organizativas (ejemplo: Cocina, Salón, Caja, Limpieza, Administración): 1. Agrupación del personal: Facilita la asignación de turnos y la lectura de reportes de horas por sector. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Departamentos de Personal configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | ➕ Nuevo Departamento | Esquina superior | Registra un nuevo sector o área de personal. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Crear un nuevo departamento 1. Tocá el botón Nuevo Departamento. 2. Escribí el nombre (ejemplo: Delivery / Repartidores). 3. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | No podés eliminar un departamento. | Tiene empleados asignados actualmente. | Reubicá a los trabajadores en otro departamento antes de borrarlo. | === Turnos y Horarios Fichaje === Turnos y Horarios de Fichaje ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → RRHH → General → Turnos y Horarios ¿Quién lo usa?: Recursos Humanos y Encargados --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite configurar los esquemas de horarios de trabajo habituales (ejemplo: Turno Mañana 08:00 a 16:00, Turno Noche 17:00 a 01:00): 1. Definición de turnos: Asignación de tolerancia de ingreso (ejemplo: 10 minutos de margen sin considerar llegada tarde). 2. Cálculo de horas extras: Determina a partir de qué hora trabajada se computan adicionales. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Configuración de Horarios y Tolerancias de Fichaje configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa? | Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al completar / tocar? | |---|---|---| | ⏰ Hora Entrada / Salida | Formulario de turno | Establece el horario teórico pactado. | | ⏱️ Tolerancia (Minutos) | Formulario | Margen de minutos permitidos antes de marcar llegada tarde. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Configurar un turno 1. Tocá Nuevo Turno. 2. Escribí el nombre y fijá los horarios teóricos. 3. Fijá la tolerancia (ejemplo: 15 minutos). 4. Tocá Guardar. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | El sistema marca llegada tarde a empleados puntuales. | La tolerancia fijada es de 0 minutos o la hora del servidor está desfasada. | Aumentá el margen de tolerancia o sincronizá la hora del sistema. | === Sueldos y Jornales === Sueldos y Jornales ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → RRHH → General → Sueldos y Jornales ¿Quién lo usa?: Administradores, Liquidadores y Gerencia --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Permite acceder mediante inicio de sesión único (SSO) al portal externo avanzado de liquidación de sueldos y jornales (rrhh.paxapos.com): 1. Acceso directo al portal de sueldos: Redirección segura para el cálculo de haberes, recibos de sueldo digitales y Ganancias (4ta Categoría). --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Contar con el permiso de Acceso al Portal de Sueldos y Liquidación configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 🔐 Ingresar a Portal de Sueldos | Pantalla principal | Inicia sesión de manera transparente en la aplicación de liquidación de sueldos. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Abrir la plataforma de liquidación 1. Tocá el botón Ingresar a Portal de Sueldos. 2. El sistema te redireccionará al entorno seguro de liquidación. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | Redirecciona a una pantalla de error de sesión. | Tu token de acceso caducó. | Volvé a ingresar al sistema e iniciá sesión nuevamente. | === Datos de Acceso App === Datos de Acceso App de Fichaje ¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → RRHH → General → Datos de Acceso App ¿Quién lo usa?: Administradores de RRHH --- 🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla? Muestra los códigos QR y credenciales de conexión para vincular tablets o teléfonos móviles con la aplicación móvil de fichaje por reconocimiento facial: 1. Vincular dispositivos de fichaje: Escaneo de código QR para autorizar a una tablet colocada en el ingreso al local. --- 🔑 Requisitos para empezar a usarlo • Tener el permiso de Vincular Dispositivos de Fichaje Facial configurado en Permisos por Rol. --- 🎨 Botones y Pantallas: ¿Qué es cada cosa? | Botón / Campo | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al tocarlo? | |---|---|---| | 📱 Generar QR de Conexión | Encabezado | Muestra el código QR para escanear con la cámara del dispositivo móvil. | --- 📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa? Paso 1: Configurar una tablet de fichaje 1. Abrí la app móvil de fichaje en la tablet. 2. Tocá Generar QR de Conexión en la pantalla del sistema. 3. Escaneá el código QR con la tablet. --- ⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes) | ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? | |---|---|---| | La tablet no lee el código QR. | Brillo de pantalla bajo o reflejo sobre el monitor. | Aumentá el brillo de la pantalla y volvé a enfocar la cámara. |