📖 Manual de Usuario: Cómo Auditar y Solucionar Diferencias en el Cierre de Caja - Manual

¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Caja → Arqueos de Caja
¿Quién lo usa?: Encargados de Local, Supervisores y Contadores

🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta guía?

Le muestra al supervisor los pasos exactos para auditar y corregir una caja que presenta faltantes o sobrantes al momento de hacer el arqueo final.

📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se audita?

Ingresá a Menú principal → Finanzas → Caja → Arqueos de Caja y tocá el botón Ver Detalle de Movimientos.
Compará el monto de Ventas en Efectivo registrado en el sistema contra el dinero físico del cajón.
Ingresá a la pestaña Egresos del Día para verificar si hubo pagos a proveedores, retiros de dinero o compras de insumos que no fueron anotados.
Al contar los billetes: Asegurate de ingresar la cantidad de billetes físicos (ejemplo: si hay 5 billetes de $10.000, colocá la cantidad 5, no la suma total en pesos).
Si descubrís un gasto que se hizo y no estaba anotado, registralo como Egreso de Caja antes de confirmar el cierre final.

⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes)

¿Qué te pasa?	¿Por qué puede ser?	¿Cómo se soluciona?
Sigue habiendo un faltante no justificado.	Hubo un error en el vuelto otorgado a un cliente o un cobro registrado con el medio de pago incorrecto (ejemplo: marcó MercadoPago pero cobró en efectivo).	Revisá las transacciones del turno una por una para corregir el medio de pago del cobro.