Carga Manual de Gastos
Manual de Usuario ID: gasto-manual
¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Finanzas → Gastos y Pagos → Gasto Manual
¿Quién lo usa?: Encargados de Cuentas a Pagar y Contadores
🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla?
Permite ingresar manualmente un comprobante de gasto o factura de proveedor especificando el detalle contable:
- Carga directa de facturas A, B o C: Registro de compras de insumos, servicios (luz, agua, alquiler) o gastos operativos.
- Impacto en cuenta corriente: Genera la deuda a pagar con el proveedor.
🔑 Requisitos para empezar a usarlo
- Tener dado de alta al proveedor en el sistema.
- Tener el permiso de Carga Manual de Comprobantes de Egresos configurado en Permisos por Rol.
🎨 Botones y Campos: ¿Qué es cada cosa?
| Campo / Botón | ¿Dónde está? | ¿Qué hace al completar / tocar? |
|---|---|---|
| 🏢 Proveedor | Formulario superior | Selecciona el proveedor emisor del comprobante. |
| 📄 Tipo y N° Comprobante | Formulario | Especifica si es Factura A, B, C o Ticket y su número fiscal. |
| 💵 Monto Total | Pie del formulario | Importe total a pagar del comprobante. |
| 💾 Guardar Gasto | Botón inferior | Registra el gasto en el sistema. |
📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa?
Paso 1: Registrar una factura de servicio o proveedor
- Seleccioná el Proveedor.
- Ingresá el Número de Factura.
- Seleccioná la Clasificación del Gasto (ejemplo: Servicios Públicos).
- Ingresá el Importe Total.
- Tocá Guardar Gasto.
⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes)
| ¿Qué te pasa? | ¿Por qué puede ser? | ¿Cómo se soluciona? |
|---|---|---|
| El número de comprobante ya existe. | La factura se cargó previamente. | Verificá en el Historial de Gastos para no duplicar facturas. |