Manual de Usuario

Órdenes a aprobar

ID: ordenes-a-aprobar

¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Órdenes a aprobar

¿Quién lo usa?: Proveedores que tienen órdenes de compra pendientes de aprobación.

🎯 ¿Para qué sirve esto? Si tu comercio pide aprobar las compras, cada orden de compra nueva queda esperando acá. Un responsable la revisa y la aprueba o la rechaza. Recién aprobada se le puede mandar al proveedor.

🔑 Antes de empezar

  • Tu usuario tiene que tener el permiso para aprobar y rechazar órdenes de compra, en Permisos por Rol.
  • El comercio tiene que tener activada la aprobación de órdenes de compra en su configuración.

📍 Paso 1: Entrá a la pantalla

Menú lateral con el grupo Compras marcado en rojo

  1. En el menú de la izquierda, tocá Compras.

Opción Órdenes a aprobar marcada en rojo

  1. Tocá Órdenes a aprobar.

Pantalla OC Pendientes de Aprobación con las órdenes a revisar

Así se ve la pantalla. El número al lado del título dice cuántas órdenes esperan.

💡 Consejo útil: si no hay nada para aprobar, la pantalla dice "No hay ordenes pendientes de aprobacion".

👁️ Paso 2: Revisá cada orden

Renglón de una orden: número, proveedor, mercaderías, prioridad, fecha y los botones Aprobar, Rechazar y Ver

Cada renglón muestra el número de la orden, el proveedor, qué se pide, la prioridad y la fecha. A la derecha tiene tres botones:

  • Aprobar (verde): aprueba la orden (Paso 3).
  • Rechazar (rojo): la rechaza (Paso 4).
  • Ver: abre la orden completa.

Orden de compra con el detalle de lo pedido y el total

  1. Tocá Ver y revisá el proveedor, las cantidades y el total.

✅ Paso 3: Aprobá la orden

  1. Tocá el botón verde Aprobar de la orden.
  2. El sistema te pregunta si estás seguro. Tocá Aceptar.
  3. La orden sale de esta lista y ya se le puede mandar al proveedor. Mirá Órdenes de compra.

❌ Paso 4: Rechazá la orden

  1. Tocá el botón rojo Rechazar de la orden.

Pantalla Rechazar Orden de Compra: datos de la orden, motivo del rechazo y los botones Cancelar y Confirmar Rechazo

  1. Se abre la pantalla Rechazar Orden de Compra. Arriba repite los datos de la orden y lo que se pidió.
  2. En Motivo del rechazo, escribí por qué. Por ejemplo: El precio subió: pedir otro presupuesto. Quien la cargó lo va a ver.
  3. Tocá el botón rojo Confirmar Rechazo. Si te arrepentiste, tocá Cancelar: la orden sigue esperando.

⚠️ Atención: una orden rechazada queda cerrada. Si hace falta, hay que cargar una nueva.

⚠️ Resolución de Inconvenientes

Problema Causa más frecuente Solución recomendada
No aparece Órdenes a aprobar en el menú El comercio no tiene activada la aprobación, o tu usuario no tiene permiso. Pedile al dueño que revise la configuración y tus permisos.
No veo los botones Aprobar o Rechazar Tu usuario no tiene permiso para aprobar. Pedile al dueño el permiso en Permisos por Rol.
La orden no aparece en la lista Ya la aprobaron o la rechazaron, o es un presupuesto. Buscala en Órdenes de compra.