Proveedores

¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Catálogo → Proveedores ¿Quién lo usa?: Compradores, contadores y administradores

🎯 ¿Para qué sirve esto? Acá tenés la agenda de las empresas y personas que te venden. Por ejemplo: la distribuidora de bebidas o la carnicería. Con cada proveedor guardás su CUIT, sus datos de contacto y ves todo lo que le compraste y lo que le debés.

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🔑 Antes de empezar 🔗

• Tu usuario tiene que tener el permiso de Proveedores en Permisos por Rol.

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📍 Paso 1: Entrá a la pantalla 🔗

1. En el menú de la izquierda, tocá Compras.

2. Tocá Proveedores. Está debajo del título CATÁLOGO.

Así se ve la pantalla. Arriba está el buscador. Abajo, la lista de proveedores con su CUIT, mail, teléfono y domicilio.

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🔎 Paso 2: Buscá un proveedor 🔗

En el recuadro de búsqueda tenés:

• Buscar Proveedor: escribí parte del nombre o del CUIT. Por ejemplo: Ejemplo.
• Nombres Duplicados: marcala para ver solo los proveedores cargados dos veces.
• Unificar: el botón blanco de la izquierda. Sirve para juntar dos proveedores repetidos (Paso 6).
• Buscar: el botón azul de la derecha. Aplica la búsqueda.

1. Escribí lo que buscás y tocá Buscar.

2. La lista muestra solo los que coinciden.

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➕ Paso 3: Cargá un proveedor nuevo 🔗

1. Tocá el botón verde Nuevo Proveedor. Está arriba a la derecha.
2. Se abre el formulario. Tiene cinco recuadros.

Información del Proveedor 🔗

• Razón Social: el nombre legal, como sale en la factura. Por ejemplo: Distribuidora Ejemplo SRL.
• Nombre / Fantasía: el nombre con el que lo conocés.
• Email y Teléfono: sirven para mandarle las órdenes de compra.
• Tipo Doc. y Número: dejá CUIT y escribí el número, sin guiones.
• Condición IVA: cómo factura. Por ejemplo: Responsable Inscripto o Monotributista.
• Nº de inscripción IIBB: es opcional. Si lo dejás vacío, en las retenciones se usa el CUIT.
• Domicilio, Localidad y Provincia: dónde está.
• CBU y Alias CBU: la cuenta donde le pagás. El CBU tiene 22 números.

Rubros y Percepciones e Impuestos en Facturas 🔗

• Rubros: marcá qué te vende. Por ejemplo: Almacén o Bebidas. Sirve para encontrarlo más rápido.
• Percepciones e Impuestos en Facturas: marcá los impuestos que este proveedor suele cobrarte en la factura. Abajo dice cuántos marcaste; Todos los marca de una vez y Ninguno los desmarca.

Documentación y Retenciones a Practicar 🔗

• Documentación: tocá Agregar documento para guardar un contrato o una constancia.
• Retenciones a Practicar: marcá las retenciones que le hacés al pagarle: Ganancias, IIBB, IVA o SUSS. Al lado podés poner una alícuota propia; el engranaje ⚙️ abre más opciones. Si no sabés, preguntale a tu contador.

3. Tocá el botón azul Guardar Proveedor, abajo de todo.
4. El proveedor aparece en la lista.

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✏️ Paso 4: Cambiá los datos de un proveedor 🔗

A la derecha de cada proveedor hay dos botones: Ver proveedor abre su ficha (Paso 5), y la flechita ▾ abre más opciones.

1. Tocá la flechita ▾ al lado de Ver proveedor.

2. Se abre una lista:
   • Editar: abre el formulario con los datos del proveedor.
   • Borrar: borra el proveedor. El sistema te pregunta si estás seguro.

3. Tocá Editar, cambiá lo que necesites y tocá Guardar Proveedor.

⚠️ Atención: Borrar no se puede deshacer. Si el proveedor tiene compras o facturas, conviene no borrarlo.

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👁️ Paso 5: Mirá la ficha del proveedor 🔗

1. Tocá Ver proveedor, a la derecha del proveedor.

2. Se abre la ficha con todos sus datos.

3. Las tarjetas de colores te muestran de un vistazo:
   • Cuenta corriente: cuánto le debés.
   • Facturación: cuánto te facturó.
   • Compras: cuántas órdenes de compra le hiciste.
   • Recepción: cuándo recibiste mercadería de él por última vez.

4. Abajo hay solapas:
   • Pedidos: lo que le pediste, renglón por renglón.
   • Tabla histórica de gastos del proveedor: sus facturas.
   • Cuenta corriente: facturas y pagos, con el saldo.
   • Lista de precios: el último precio de cada cosa que le comprás.

5. En Pedidos, tocá el nombre de una mercadería para ver su detalle.

6. Tocá Cuenta corriente para ver lo que le debés.

7. Arriba a la derecha tenés Editar Proveedor, que abre el formulario, y Borrar Proveedor, que lo borra (el sistema te pregunta antes).

8. Para volver, tocá Volver a Lista de Proveedores, abajo de todo.

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🔗 Paso 6: Juntá dos proveedores repetidos (Unificar) 🔗

⚠️ Atención: Unificar borra un proveedor y pasa todo lo suyo al otro. No se puede deshacer.

1. Tocá Unificar, en el recuadro de búsqueda (Paso 2).

2. En Proveedor a eliminar, elegí el que está repetido.
3. En Proveedor destino, elegí el que queda.
4. Revisá bien los dos y tocá el botón azul Unificar.

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⚠️ Resolución de Inconvenientes 🔗