Órdenes de Compra (OC)

Manual de Usuario ID: todas-las-ordenes-compra

¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Compras → Órdenes de Compra → Todas las OC
¿Quién lo usa?: Encargados de Compras y Administradores

🎯 ¿Qué es y para qué sirve esta pantalla?

Muestra el listado histórico y estado actual de todas las órdenes de compra emitidas a proveedores:

  1. Gestión de pedidos a proveedores: Histórico de solicitudes, montos pactados y fechas de entrega esperadas.
  2. Estado de cumplimiento: Identifica órdenes autorizadas, recibidas, canceladas o pendientes de aprobación.

🔑 Requisitos para empezar a usarlo

  • Poseer el permiso de Consulta y Control de Órdenes de Compra configurado en Permisos por Rol.

🎨 Botones y Filtros: ¿Qué es cada cosa?

Botón / Filtro ¿Dónde está? ¿Qué hace al tocarlo?
➕ Nueva OC Esquina superior Abre el formulario para generar una nueva solicitud de compra.
🔍 Filtro Proveedor Barra superior Muestra las órdenes asociadas a un proveedor específico.

📑 Guía Paso a Paso: ¿Cómo se usa?

Paso 1: Consultar el estado de una Orden de Compra

  1. Escribí el nombre del proveedor o el número de OC en la casilla de búsqueda.
  2. Verificá el estado en la columna correspondiente (ejemplo: Recibida Total).

⚠️ ¿Qué hacer si algo no sale bien? (Problemas Comunes)

¿Qué te pasa? ¿Por qué puede ser? ¿Cómo se soluciona?
No podés modificar una OC. La orden ya fue recibida en depósito. Para corregir cantidades recibidas, utilizá los ajustes de movimiento de stock.
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