Preguntas Frecuentes y Guías Rápidas por Rol

Manual de Usuario ID: preguntas-frecuentes

¿Dónde está en el sistema?: Menú principal → Ayuda → Preguntas Frecuentes
¿Quién lo usa?: Cajeros, Mozos, Cocineros, Encargados de local y Administradores

🚨 Regla de Oro: La Solución Inicial para Todo

Si la pantalla se queda congelada, no carga los datos o no muestra las mesas, probá siempre estos dos pasos antes de consultar con soporte:

  1. Paso 1 (Cierre rápido): Cerrá la pantalla o pestaña de PaxaPOS, volvé a abrirla e intentá la operación.
  2. Paso 2 (Reinicio completo): Cerrá la sesión de tu usuario, reiniciá el dispositivo (computadora, tablet o celular) y volvé a ingresar.

🧑‍🍳 Guías Rápidas para Mozos y Personal de Atención

Cómo solucionar si no ves las mesas del salón que te corresponden (Perfil: Mozo)

  1. Dirigite a Menú principal → Configuración → Tablas Sistema → Mozos.
  2. Seleccioná tu usuario y presioná el botón Editar.
  3. Revisá la opción Qué Usuarios Puede Ver. Si querés ver todo el local, asegurate de dejar los sectores desmarcados.
  4. Presioná Guardar.
  5. Volvé al menú Ventas → Operación Diaria → Salón de Ventas para ver el mapa de mesas actualizado.

Cómo reabrir una mesa que se anuló por equivocación (Perfil: Mozo / Encargado)

  1. Dirigite a Menú principal → Finanzas → Caja → Arqueos de Caja (o Finanzas → Facturación AFIP → Histórico de Mesas).
  2. En la solapa de movimientos o historial, buscá la mesa que se cerró o anuló.
  3. Hacé clic sobre la línea de la mesa para seleccionar sus detalles.
  4. Tocá el botón verde Reabrir Mesa.
  5. Resultado: La mesa volverá a estar activa con todos sus productos originales en el mapa del salón (Ventas → Operación Diaria → Salón de Ventas).

Cómo hacer si un producto no muestra sus opciones o sabores al cargarlo (Perfil: Mozo)

  1. Pedile al encargado que ingrese a Menú principal → Productos → Gestión Avanzada → Maestro de Productos (o a Productos → General → Variantes).
  2. Al editar el producto (ejemplo: "Pizza Gigante"), verificar que la casilla Asignar Variante esté activada con la lista de sabores ("Muzzarella", "Napolitana").
  3. Guardá los cambios y tocá el botón Actualizar Menú en la pantalla del salón.

💵 Guías Rápidas para Cajeros y Operadores de Venta

Cómo emitir una Factura A cuando falta cargar los datos del cliente (Perfil: Cajero)

  1. En la pantalla de cobro de la mesa o caja rápida (Ventas → Operación Diaria → Salón de Ventas / Caja Rápida), tocá el botón Agregar Cliente (también podés cargarlo antes desde Menú principal → Ventas → Clientes → Clientes).
  2. Si el cliente no está en la lista, tocá Crear Nuevo Cliente.
  3. Ingresá los datos obligatorios:
    • CUIT / CUIL: Escribí los 11 números sin guiones.
    • Nombre o Razón Social: El nombre completo o nombre de la empresa.
    • Condición ante el IVA: Seleccioná Responsable Inscripto para Factura A.
  4. Tocá Guardar Cliente.
  5. Ahora seleccioná el medio de pago y presioná Emitir Factura A.

Cómo registrar cuando entra o sale dinero del cajón (Perfil: Cajero)

  1. En la parte superior de la pantalla de ventas (Ventas → Operación Diaria → Salón de Ventas / Caja Rápida) o en Menú principal → Finanzas → Caja → Arqueos de Caja, tocá el botón Ingresos (si ponés dinero extra) o Egresos (si sacás dinero para pagar algo).
  2. Escribí el Monto en pesos exacto.
  3. En la casilla Motivo o Concepto, escribí para qué se usó el dinero (ejemplo: "Pago de delivery", "Cambio inicial").
  4. Tocá Confirmar Movimiento.
  5. Resultado: El movimiento quedará guardado para que no haya faltantes cuando hagas el cierre de caja.

Cómo activar un medio de pago que no aparece al momento de cobrar (Perfil: Cajero / Administrador)

  1. Dirigite a Menú principal → Configuración → Tablas Sistema → Tipos de Pago (o a Medios de Pago → General → Instrumentos de Pago Manual).
  2. Buscá el método de pago que querés activar (ejemplo: MercadoPago, Tarjeta de Débito, Transferencia).
  3. Hacé clic en Editar.
  4. Asegurate de que la casilla "Usar para Cobros" esté marcada con un tilde.
  5. Presioná Guardar.

👨‍🍳 Guías Rápidas para Cocina y Despacho

Cómo arreglar si las comandas no se ven en la pantalla de la cocina (Perfil: Cocinero)

  1. Verificá si en la pantalla de la cocina (KDS) aparece el punto de estado verde Conectado.
  2. Si el punto está rojo o no llegan los pedidos, tocá el botón Refrescar Pantalla en la esquina superior.
  3. Si solo faltan ciertos platos (ejemplo: las ensaladas o los postres), pedile al administrador que revise en Menú principal → Comandero → General → Puestos de Comanda si esos productos están asignados al monitor de la cocina.

📊 Guías Rápidas para Encargados y Supervisores

Cómo auditar y solucionar un cierre de caja con diferencias (Perfil: Supervisor)

  1. Al momento del arqueo, ingresá a Menú principal → Finanzas → Caja → Arqueos de Caja y tocá Ver Detalle de Movimientos.
  2. Compará el monto de Ventas en Efectivo contra los comprobantes y billetes físicos del cajón.
  3. Verificá si hubo compras de insumos o retiros de dinero no anotados ingresando a la pestaña Egresos del Día.
  4. Recordá que al cargar el dinero físico tenés que escribir la cantidad de billetes, no la suma total en pesos (ejemplo: si hay 5 billetes de $10.000, colocá 5).
  5. Si encontrás un gasto que no se había cargado, registralo como Egreso de Caja antes de confirmar el cierre final.

📞 ¿Necesitás ayuda personalizada?

Si aplicaste los pasos indicados y continuás con dudas, podés escribir directamente a nuestro equipo de atención:

Volver al índice